目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。
时尚控股作为一级主管单位，主要职责：本公司重点发展服装纺织、文化创意、工艺美术、信息服务四大业务版块，聚焦首都“四个中心”城市战略定位，服务北京国际消费中心城市培育建设和北京时尚之城建设，聚焦主责主业，以品牌运营为核心，与文化、科技深度融合，努力打造国内领先、具有卓越竞争力的时尚文化产业集团。同时对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等多方面工作进行监督管理，并结合事业单位具体情况，提出合理化建议，提高各事业单位工作质量与效率。
北京时尚控股有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；北京市纺织服装职业技能培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技能人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力贡献；北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。
（二）机构设置情况
本公司内设办公室（巡察办）、党委组织部（老干部工作部）、党群工作部、纪委办公室（监察专员办公室）、财务管理部、人力资源部、法务合规部、战略投资部、运营管理部、科技信息部、安全管理部（信访办公室）、审计监管部、品牌事业部13个职能部门。下属预算单位4户，分别为北京时尚控股有限责任公司(本级)、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）、北京市纺织服装职业技能培训学校和北京市工艺美术高级技工学校。
（三）人员编制及实有情况
北京时尚控股有限责任公司行政编制0人，实际0人；事业编制668人，实际321人；其他聘用人员82人。
离退休人员298人，其中：离休12人，退休286人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算29,640.55万元，比2024年初预算数29,528.77万元增加111.78万元，增长0.38%。主要原因为预计新入职教职工及学生人数增加相应人员经费和生均拨款增加，以及工学一体化优质课堂建设、公务用车更新购置等项目增加。
（一）本年财政拨款收入22,495.06万元
1.一般公共预算拨款收入22,495.06万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1,262.22万元
4.财政专户管理资金收入415.48万元。
5.事业收入846.74万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入103.00万元。
（三）上年结转结余5,780.27万元
10.上年结转结余5,780.27万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算29,640.55万元，比2024年年初预算数29,528.77万元增加111.78万元，增长0.38%。主要原因是预计新入职教职工及学生人数增加相应人员经费和生均拨款增加，以及工学一体化优质课堂建设、公务用车更新购置等项目增加。
(一)基本支出。基本支出预算16,076.18万元，占本年支出预算61%，比2024年年初预算数16,977.41万元减少901.23 万元，下降5.31%。
(二)项目支出。项目支出预算10,276.17万元，比2024年年初预算数8,998.86万元增加1,277.31万元，增长14.19%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金3,288.20万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京时尚控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工艺美术高级技工学校、北京市纺织服装职业技能培训学校、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校），3个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算80.18万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加25.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数6.84万元减少6.84万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，2025年无此项费用支出预算。
2.公务接待费。2025年预算数2.98万元，与2024年预算数持平，2025年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数77.20万元，包括：公务用车购置费2025年预算数35.96万元，比2024年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：一是工美技校2025年新增一辆公务用车购置经费17.98万元，二是新媒体学校2025年新增一辆公务用车购置经费17.98万元。公务用车运行维护费2025年预算数41.24万元，其中：公务用车燃油19.71万元，公务用车维修9.42万元，公务用车保险4.37万元，其他支出7.74万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数44.79万元减少3.55万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年本部门政府采购预算总额1,906.51万元，其中：政府采购货物预算191.18万元，政府采购工程预算1,027.02万元，政府采购服务预算688.31万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目41个，占本部门本年预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算 10,276.17万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，本部门共有车辆21台，共计437.34万元；单位价值50万元以上的设备102台（套），共计10,436.82万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表