目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
台湾民主自治同盟是由台湾省人士为主组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务,开展了大量争取台湾民心的工作。
（二）机构设置情况
台湾民主自治同盟北京市委员会设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处(社会服务处)。台湾民主自治同盟北京市委员会只有本级，没有其他下属机构。
（三）人员编制及实有情况
台湾民主自治同盟北京市委员会行政编制29人，实有人数30人（含1名军转干部）。聘用临时工2人,退休人员15人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1381.16万元，比2023年年初预算数1316.03万元增加65.13万元，增长4.95%。主要原因是增加了后勤服务保障事项。
（一）本年财政拨款收入1381.09万元
1.一般公共预算拨款收入1381.09万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0.07万元
10.上年结转结余0.07万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1381.16万元，比2023年年初预算数1316.03万元增加65.13万元，增长4.92%。主要原因是增加了后勤服务保障事项。
（一）基本支出。基本支出预算1188.42万元，占总支出预算86.04%，比2023年年初预算数1140.47万元增加47.95万元，增长4.20%。
（二）项目支出。项目支出预算192.74万元，比2023年年初预算数175.56万元增加17.18万元，增长9.79%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。无其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算12.05万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数5.22万元，与2023年预算数持平；2024年因公出国（境）费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2.公务接待费。2024年预算数2.43万元，与2023年预算数持平。2024年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.40万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，与2023预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.40万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险1.79万元，其他0.81万元。比2023年预算数5.40万元减少1.00万元，主要原因：厉行节约，严控“三公经费”支出，压缩公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年台湾民主自治同盟北京市委员会政府采购预算总额21.18万元，其中：政府采购货物预算21.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年台湾民主自治同盟北京市委员会政府购买服务预算总额28.33万元。
（三）机关运行经费说明
2024年台湾民主自治同盟北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.56万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，台湾民主自治同盟北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算192.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，台湾民主自治同盟北京市委员会共有车辆5台，共计88.09万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表