目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京水产集团有限公司为市级国有企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的职责，并始终致力于北京市水产品行业的产业化经营，扩大国有水产企业产业链发展，打通水产品从远洋捕捞到百姓餐桌的全链条，丰富北京市场健康水产品的种类，提高水产品加工能力，为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持。水产集团经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工及批发、物流配送、远洋捕捞为主业的产业项目，保障了北京市主要会议及市场的水产品供应需求、稳定价格、拉动消费，不仅创造了较好的社会效益，也最大程度的带动了北京地区的渔业发展。
（二）机构设置情况
北京水产集团有限公司仅包括1个预算单位，即北京水产集团有限公司（本级）。
（三）人员编制及实有情况
本部门无行政编制、事业编制人员。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元减少877.16万元，下降21.76%。其中：本年财政拨款收入2874.00万元,比2023年3268.00万元减少394.00万元。本年其他资金收入279.84万元，比2023年763.00万元减少483.16万元。上年结转结余资金0万元,与2023年持平。收入预算减少的主要原因是本部门2024年项目收入预算重点用于食品安全、稳产保供、环保节能等领域。其他资金收入为企业自筹资金，将全部用于产业化项目建设。
（一）本年财政拨款收入2874.00万元
1.一般公共预算拨款收入2874.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入279.84万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入279.84万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元减少877.16万元，下降21.76%。其中:基本支出预算0万元，与2023年持平。项目支出预算3153.84万元，比2023年4031.00万元减少877.16万元。支出预算减少的主要原因是本部门2024年项目支出预算重点用于食品安全、稳产保供、环保节能等领域，同时进一步加强了项目的事前评估及绩效目标管理等工作，以充分发挥财政资金的社会效益。本部门2024年预算共3个项目：一是“北水嘉伦水产品市场仓储设备设施升级改造项目”，项目预算928.28万元，其中申请财政资金721.22万元，自筹资金207.06万元；二是“北京北水食品工业有限公司园区公共安全设备升级改造项目”，项目预算578.56万元，其中申请财政资金505.78万元，自筹资金72.78万元；三是“北京水产渔业发展补助项目”申请财政资金1647.00万元。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2023年持平。
（二）项目支出。项目支出预算3153.84万元，比2023年年初预算数4031.00万元减少877.16万元，下降21.76%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年中结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2024年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门2024年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3153.84万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本部门截止2024年底无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度部门预算报表