目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市体育彩票管理中心为财政补助事业单位（公益二类）,主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，设立北京市体育彩票管理中心，北京市体育彩票管理中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。
（三）人员编制及实有情况
北京市体育彩票管理中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数36人，聘用人员34人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19067.06万元，比2022年年初预算数19572.95万元减少505.89万元，下降2.58%。主要原因是厉行勤俭节约要求，严格控制各项经费支出规模。
（一）本年财政拨款收入18317.76万元
1.一般公共预算拨款收入0.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入18317.76万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入600.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入600.00万元。
（三）上年结转结余149.30万元
10.上年结转结余149.30万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算19067.06万元，比2022年年初预算数19572.95万元减少505.89万元，下降2.58%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约、控制成本，下调彩票市场管理类项目、印制类项目、信息系统运维类项目等费用。
(一）基本支出。基本支出预算2406.71万元，占总支出预算12.62%，比2022年年初预算数2258.18万元增加148.53万元，增长6.58%。
（二）项目支出。项目支出预算16660.35万元，比2022年年初预算数17314.77万元减少654.42万元，下降3.78%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市体育彩票管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育彩票管理中心，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算15.95万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.45万元，比2022年年初预算数0.50万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，加强对“三公”经费的管理，严格控制各项支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数15.50万元，其中：公务用车燃油7.27万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.98万元，其他支出2.28万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数15.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额12393.37万元，其中：政府采购货物预算367.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12026.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务情况。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市体育彩票管理中心部门填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16596.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市体育彩票管理中心部门共有车辆18台，共计537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备30台，共计2914.76万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、共计0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2023年度部门预算报表