目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市福利彩票发行中心为北京市民政局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算单位，无下属单位，主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。
（二）机构设置情况
北京市福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。北京市福利彩票发行中心内设15个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。
（三）人员编制及实有情况
北京市福利彩票发行中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制80人，实有人数68人；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算15603.06万元，比2022年年初预算数15675.82万元减少72.76万元，下降0.46%。主要原因是厉行勤俭节约要求，严格控制各项经费支出规模。
（一）本年财政拨款收入12581.77万元
1.一般公共预算拨款收入0万元。
2.政府性基金预算拨款收入12581.77万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入601.29万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入601.29万元。
（三）上年结转结余2420万元
10.上年结转结余2420万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算15603.06万元，比2022年年初预算数15675.82万元减少72.76万元，下降0.46%。主要原因是落实过“紧日子”要求，控制成本减少开支。
（一）基本支出。基本支出预算2759.15万元，占总支出预算17.68%，比2022年年初预算数2490.22万元增加268.93万元，增长10.80%。
（二）项目支出。项目支出预算12843.91万元，比2022年年初预算数13185.60万元减少341.69万元，下降2.59%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市福利彩票发行中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市福利彩票发行中心，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算6.69万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.5万元，比2022年年初预算数2.34万元减少0.84万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.19万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数5.19万元，其中：公务用车燃油1.66万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市福利彩票发行中心政府采购预算总额5051.78万元，其中：政府采购货物预算969.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4082.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务情况。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市福利彩票发行中心填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12843.91万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆3台，共计114.13万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套），共计9826.64万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表