目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市气象局属于公益性事业单位，职责是制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。
（二）机构设置情况
根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》等有关规定，北京市气象局设11个内设机构：办公室、应急与减灾处、观测与预报处、首都功能核心区气象局气象处、科技发展处、计划财务处、人事处、法规处、党组纪检组、机关党委办公室、离退休干部办公室；7个直属单位：北京市气象台、北京市气候中心、北京市气象数据中心、北京市气象服务中心、北京市北京城市气象研究院、北京市气象探测中心、北京市气象局机关服务中心；1个代管事业单位：北京市人工影响天气中心；全市14个区设气象局，分别为：朝阳区气象局、海淀区气象局、丰台区气象局、石景山区气象局、大兴区气象局、通州区气象局、顺义区气象局、昌平区气象局、房山区气象局、门头沟区气象局、密云区气象局、怀柔区气象局、平谷区气象局、延庆区气象局。
（三）人员编制及实有情况
北京市气象局除人工影响天气中心有地方编制人员外，其他预算单位人员均属于中央编制。其中：北京市人工影响天气中心事业编制40人，实际36人；其他聘用人员（劳务派遣）6人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算17633.63万元，比2022年年初预算数14122.36万元增加3511.27万元，增长24.86%。主要原因是增加了基建项目“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”收入及气象业务运行维持费。
（一）本年财政拨款收入16830.68万元
1.一般公共预算拨款收入16830.68万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入8万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入3.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入5.00万元。
（三）上年结转结余794.95万元
10.上年结转结余794.95万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算17633.63万元，比2022年年初预算数14122.36万元增加3511.27万元，增长24.86%。主要原因是增加了基建项目“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”支出及气象业务运行维持费支出。
(一）基本支出。基本支出预算1677.59万元，占总支出预算9.51%，比2022年年初预算数1734.36万元减少了56.77万元，下降3.27%。
（二）项目支出。项目支出预算15956.03万元，比2022年年初预算数12388.00万元增加3568.03万元，增长28.80%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京气象局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即北京市人工影响天气中心。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算17.83万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算39.76万元减少21.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平，主要原因：2023年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费。2023年预算数0.13万元，比2022年年初预算数0.15万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.70万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数27.21万元减少27.21万元，主要原因：2023年无业务用车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数17.70万元，其中：公务用车燃油8.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出2.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数12.40万元增加5.30万元。主要原因：2023年外场试验数量增加，用车里程需求增大，用油量相应增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市气象局政府采购预算总额8301.91万元，其中：政府采购货物预算2714.00万元，政府采购工程预算150.58万元，政府采购服务预算5437.33万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市气象局政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市气象局不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市气象局填报绩效目标的预算项目46个，占全部预算项目46个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15161.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市气象局共有车辆8台，共计233.21万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计607.78万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、共计1877.62万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表