目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构性质、职责
北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高层次人才服务的专业机构，是海内外优秀人才的服务平台，是连接优秀人才与北京的纽带，是首都高层次人才服务之家，归口市委组织部管理，为副局级参公管理事业单位。中心职责是：承担本市海外（外籍）人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作；承担海外人才工程项目、引进国外智力、外国人来华工作服务和管理的辅助性、事务性工作；承担干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）主要职责和内设机构的通知》（京编办事[2020] 19号），北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）设13个相当正处级内设机构，即办公室、规划发展部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、人才开发部、留学人员工作部、外国人来华工作事务部（对外可以北京市外国人来华工作事务中心名义开展工作）、信息工作部、宣传联络部、培训部、人力资源部、党群工作部。无下属预算单位。
（三）人员编制及实有情况
北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）行政编制0人，实有人数0人；事业编制135人，实有人数105人；其他人员11人，其中：退休人员8人，其他聘用人员3人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19890.91万元，比2022年年初预算数20946.13万元减少1055.22万元，下降5.04%。主要原因是根据实际情况核减了一次性项目收入预算，同时进一步合理安排年度预算，上年结转结余有所减少。
（一）本年财政拨款收入19261.91万元
1.一般公共预算拨款收入19261.91万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入409万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入409万元。
（三）上年结转结余220万元
10.上年结转结余220万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算19890.91万元，比2022年年初预算数20946.13万元减少1055.22万元，下降5.04%。主要原因是核减了办公场地租赁费及搬迁相关项目支出预算。
（一）基本支出。基本支出预算3815.40万元，占总支出预算19.18%，比2022年年初预算数3558.02万元增加257.38万元，增长7.23%。
（二）项目支出。项目支出预算16075.51万元，比2022年年初预算数17388.11万元减少1312.6万元，下降7.55%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算47.87万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数41.04万元，比2022年年初预算数43.2万元减少2.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出预算。
2.公务接待费。2023年预算数1.31万元，比2022年年初预算数1.38万元减少0.07万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，严格遵守公务接待制度，进一步压减公务接待支出预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数5.53万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.03万元增加0.5万元。主要原因：根据工作开展需要，调增3辆公务车燃油费预算0.5万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）政府采购预算总额2060.72万元，其中：政府采购货物预算208.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1851.84万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算321.4万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16075.51万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）共有车辆3台，共计95.14万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表