目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置：北京北燃实业集团有限公司所属2个部门预算单位分别为北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所和北京市公用事业科学研究所。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所，经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室［1987］京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》（［78］京计科字339号、［78］京建字第168号、［78］京科综字第61号、［78］京革财字第97号），于1978年9月正式成立。
2、职责
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀效验；相关技术服务与技术咨询。
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产品研制、中试、营销；燃气及用具产品质量检验；水气热工程及设备、材料质量检验。
（二）人员编制及实有情况
北京北燃实业集团有限公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制109人，实有人数92人；劳动合同制人数22人；离退休人员137人，其中离休人员1人，退休人员136人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2023年度主要工作如下：
锅炉及水质检测：承担着包括左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房共16台锅炉的内部检验、23台锅炉的外部检验和相应的锅炉水质检测工作。压力容器：承担燃气集团、北燃实业集团所属压力容器定期检验工作。压力管道：北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试，管道检验工作逐步展开，2023年预计检测燃气管道长度560多公里，保障北京市燃气的正常运行与供应。
安全阀校验：随着城市燃气管网的发展，安全阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验工作，保证特种设备运行的安全。
焊工培训业务：特种设备焊工培训与考试取证；焊接工艺验证和上岗考试；等级工鉴定；首都职工素质建设教育培训等工作。
北京市公用事业科学研究所2023年度主要工作如下：
科技研发任务：完善实验室建设，明确核心研发方向，培育核心创新能力。实现课题研究规范化，提高科研质量，按照计划进度完成2023年度各项科研项目。
科研成果转化任务：提高科研项目成果实效和社会影响力。加强成果转化机制的摸索研究，加大科研成果的宣传力度，建立有效机制实现科研成果顺畅转化。开展多方位技术合作，找准技术支持方向，拓宽服务范围。
公用事业检测任务：强化检测实力提升，完成北京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程质量监督检验任务，为北京公用事业领域提供安全保障。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3169.98万元，其中，转企改制过渡期政策保障经费3169.98万元。与2022年年初预算数3169.98万元相等。
（一）本年财政拨款收入3169.98万元
1.一般公共预算拨款收入3169.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3169.98万元，与2022年年初预算数3169.98万元相等。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年年初预算数0万元相等。
（二）项目支出。项目支出预算3169.98万元，单位预算项目为转企改制过渡期政策保障经费，与2022年年初预算数3169.98万元相等。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2023年无财政拨款“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京北燃实业集团有限公司填报绩效目标的预算项目2个，占本部门本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3169.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京北燃实业集团有限公司共有车辆28台，共计577.06万元；单位价值50万元以上的通用设备42台（套），共计3902.26万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计792.99万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表