目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京汽车技师学院始建于1973年，前身为北京市农业机械学校第一分校。1994年11月11日经北京市编制委员会办公室批准成立北京市汽车工业技工学校，为经费全额拨款事业单位（京编事字[1994]199号）。2002年经劳动和社会保障部批准为北京市汽车工业高级技工学校（劳社部函[2002]44号，市劳动局转发文件为京劳社培发[2002]44号）。2016年8月10日经北京市政府批准为北京汽车技师学院（人社局：京人社能复[2016]453号；市编办：京编办事[2017]24号）。2015年9月29日被北京市机构编制委员会明确为公益二类事业单位。2021年根据北京市编委下发《关于北京汽车集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委﹝2021﹞36号），北京汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称“干校”）并入北京汽车技师学院。主要职责是：开展相关学科学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。
（二）机构设置情况
学院下设16个职能处(室)，由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室（下设人事科、综合管理科、审计科和信息中心）、党群工作部、纪检工作部、二期建设办公室、职业教育研究所、项目管理办公室、培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、后勤服务中心、安全保卫处、教务处；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
北京汽车技师学院包括1个预算单位，即北京汽车技师学院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京汽车技师学院行政编制0人，实际人数0人；事业编制189人，实有人数189人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）49人；离退休人员101人，其中：离休3人，退休98人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算13952.25万元，比2022年年初预算数13693.32万元增加258.93万元，增长1.89%。主要原因是企业新型学徒制等培训收入增加。
（一）本年财政拨款收入11444.49万元
1.一般公共预算拨款收入11444.49万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1808.10万元
4.财政专户管理资金收入183.10万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入1600.00万元。
9.其他收入25.00万元。
（三）上年结转结余699.67万元
10.上年结转结余699.67万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13952.25万元，比2022年年初预算数13693.32万元增加258.93万元，增长1.89%。主要原因是全日制学生人数增加带来的基本支出增长。
（一）基本支出。基本支出预算8067.88万元，占总支出预算57.82%，比2022年年初预算数7729.03万元增加338.85万元，增长4.38%。
（二）项目支出。项目支出预算5884.37万元，比2022年年初预算数5964.29万元减少79.92万元，下降1.34%。其中：
1.事业单位经营支出1600.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京汽车技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算28.95万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少14.76万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数9.65万元，比2022年年初预算数10.16万元减少0.51万元，主要原因：坚持过紧日子的原则，严控“三公”经费。2023年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.30万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数19.30万元，其中：公务用车燃油8.60万元，公务用车维修5.45万元，公务用车保险2.45万元，其他支出2.80万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数33.55万元减少14.25万元，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京汽车技师学院政府采购预算总额4754.06万元。其中：政府采购货物预算411.89万元，政府采购工程预算2112.96万元，政府采购服务预算2229.21万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京汽车技师学院无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京汽车技师学院填报绩效目标的预算项目17个，本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5884.37万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京汽车技师学院共有车辆7台，共计230.31万元；单位价值50万元以上的通用设备227台，共计33040.81万元，单位价值100万元以上的专用设备18台、共计4625.82万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表