目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门机构性质、职责等情况
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。
（二）机构设置情况
目前我集团系统内有1家财政拨款事业单位：北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心）（全额拨款事业单位）。
（三）人员编制及实有情况
北京京仪集团有限责任公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制150人，实际98人；离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人；编外人员2人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算6338.09万元，比2022年年初预算数6100.67万元增加237.42万元，增长3.89%。主要原因是学生人数的增加。
（一）本年财政拨款收入5679.55万元
1.一般公共预算拨款收入5679.55万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入58.07万元
4.财政专户管理资金收入53.07万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入5万元。
（三）上年结转结余600.47万元
10.上年结转结余600.47万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6338.09万元，比2022年年初预算数6100.67万元增加237.42万元，增长3.89%。主要原因是根据事业发展，调整项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算4445万元，占总支出预算70.13%，比2022年年初预算数4726.92万元减少281.92万元，下降5.96%。
（二）项目支出。项目支出预算1893.09万元，比2022年年初预算数1373.75万元增加519.34万元，增长37.8%，其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算11万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.62万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数1.5万元，比2022年年初预算数1.6万元减少0.1万元。主要原因是厉行节约，减少公务出行。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数9.5万元，其中：公务用车加油3.23万元，公务用车维修2.77万元，公务用车保险2万元，其他支出1.5万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数12.02万元减少2.52万元，主要原因是由于疫情发展情况不确定，公务用车次数会减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京京仪集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额676.7万元，其中：政府采购货物预算676.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京京仪集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1893.08万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位共有车辆1台，共计16.98万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），共计2041.57万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），共计384.05万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表