目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据北京市人民政府《关于北京工美集团总公司改制有关问题的批复》（京政函[2000]11号），设立北京工美集团有限责任公司。北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的领军企业。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。
（二）机构设置情况
北京工美集团有限责任公司内设16个处室，分别为办公室、人力资源部、政策法务部、财务管理部、审计部、信息部、纪检监察部、运营管理部、投资发展部、综合管理部、工会、团委、老干部处、党委组织部、党委办公室、党委宣传部。
北京工美集团有限责任公司包括下属事业单位1家，即北京市工艺美术高级技工学校，属全额拨款事业单位。
（三）人员编制及实有情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制90人，实有人数86人；其他人员116人（其他聘用人员--临时工66人，离休人员0人，退休人员50人）。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7717.47万元，比2022年年初预算数8357.21万元减少639.74万元，下降7.65%。主要原因是根据事业发展规划调整收入结构。
（一）本年财政拨款收入7079.68万元
1.一般公共预算拨款收入7079.68万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入395.01万元
4.财政专户管理资金收入160万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0 万元。
9.其他收入235.01万元。
（三）上年结转结余242.78万元
10.上年结转结余242.78万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算7717.47万元，比2022年年初预算数8357.21万元减少639.74万元，下降7.65%。主要原因是根据事业发展规划调整支出结构。
（一）基本支出
基本支出预算5010.54万元，占总支出预算64.92%，比2022年年初预算数4393.81万元增加616.73万元，增长14.04%。
（二）项目支出
项目支出预算2706.93万元，比2022年年初预算数3963.40万元减少1256.47万元，下降31.71%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京工美集团有限责任公司所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工艺美术高级技工学校，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算19.3万元，比2022 年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.6万元，比2022年年初
预算数0.65万元减少0.05万元，主要原因：坚决贯彻厉行节约，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数18.7万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022 年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数18.7万元，其中：公务用车燃油8万元，公务用车维修6.2万元，公务用车保险4万元，其他支出0.5万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数18.7万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京工美集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额861.89万元，其中：政府采购货物预算236.44万元，政府采购工程预算37.81万元，政府采购服务预算587.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京工美集团有限责任公司所属事业单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门2023年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京工美集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2706.92万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京工美集团有限责任公司所属事业单位共有车辆5台，共计149.19万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计3053.55万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计278.22万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表