目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
本部门为公益二类事业单位，主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。加强技术创新应用，确保播出安全。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕74号），北京广播电视台内设19个职能部室和33个事业中心。
本部门有一家下属单位，为北京广播电视台（本级）。
（三）人员编制及实有情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2296人，实有人数1690人；聘用人员（其他聘用人员）1947人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算313,935.91万元，比2022年年初预算数407,757.46万元减少93,821.55万元，下降23%，其中事业收入减少的主要原因是传统媒体广告收入大幅下降，其他收入减少的主要原因是利息收入下降。
（一）本年财政拨款收入120,000.00万元
1.一般公共预算拨款收入120,000.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入163,502.83万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入159,502.83万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入4,000.00万元。
（三）上年结转结余30,433.08万元
10.上年结转结余30,433.08万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算313,935.91万元，比2022年年初预算数407,757.46万元减少93,821.55万元，下降23%。主要原因是落实政府过紧日子、例行勤俭节约的要求，总支出规模相应减少。
（一）基本支出。基本支出预算278,172.13万元，占总支出预算89%，比2022年年初预算数380,237.26万元减少102,065.13万元，下降27%。
（二）项目支出。项目支出预算35,763.78万元，比2022年年初预算数27,520.20万元增加8,243.58万元，增长30%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本部门填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,330.70万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本部门共有车辆216台，共计7,344.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1607台（套），共计265,452.69万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、共计2,725.06万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
融媒体中心：整合我台各类广播、电视、新媒体资源和渠道，建设适应新媒体多维协同传播需求和流程的综合信息系统平台，打造以广播电视移动端音视频为载体的新型主流媒体。
第二部分 2023年度部门预算报表