目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
九三学社成立于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社北京市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社北京分社，于1951年4月8日成立。多年来，作为参政党省级组织，九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下，围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，加强自身建设，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为国家和首都的建设与发展，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的贡献。
（二）机构设置情况
根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知（京编委[1997]2号），九三学社北京市委员会机关五个职能部门，分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部。办公室是负责机关事务管理与服务的综合部门；参政议政部是负责联系社市委各专门委员会，负责调研、提案等项工作的职能部门；组织部是负责组织建设的职能部门；宣传研究部是负责对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等工作的职能部门；社会工作部是开展社会服务、服务社员和直属支社管理的职能部门。各部门互相配合，完成既定职责。九三学社北京市委员会机关属财政全额拨款单位，主要任务是落实九三学社北京市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供服务。
九三学社北京市委员会只有本级，没有其他下属机构。
（三）人员编制及实有情况
九三学社北京市委员会行政编制33人，实有人数32人；事业编制2人，实有人数2人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1529.58万元，比2022年年初预算数1496.63万元增加32.95万元，增长2.20%。主要原因是人员经费有所增加。
（一）本年财政拨款收入1524.08万元
1.一般公共预算拨款收入1524.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余5.50万元
10.上年结转结余5.50万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1529.58万元，比2022年年初预算数1496.63万元增加32.95万元，增长2.20%。主要原因是人员经费有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算1332.08万元，占总支出预算87.09%，比2022年年初预算数1163.48万元增加168.60万元，增长14.49%。
（二）项目支出。项目支出预算197.50万元，比2022年年初预算数333.15万元减少135.65万元，下降40.72%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
九三学社北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算8.03万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.43万元，比2022年年初预算数0.45万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2023年预算数7.60万元，其中：公务用车燃油2.90万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数8.00万元减少0.40万元。主要原因：厉行节约，严控“三公”经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年九三学社北京市委员会政府采购预算总额75.50万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算57.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年九三学社北京市委员会政府购买服务预算总额77.60万元。
（三）机关运行经费说明
2023年九三学社北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算125.25万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，九三学社北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算192.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，九三学社北京市委员会共有车辆4台，共计91.61万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表