目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
民进北京市委为正局级行政单位，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
（二）机构设置情况
根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
中国民主促进会北京市委员会下设1个单位为中国民主促进会北京市委员会（本级），本部门无二级预算单位。
（三）人员编制及实有情况
中国民主促进会北京市委员会部门行政编制35人，实际34人；离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算1482.12万元，比2022年1470.98万元增加11.14万元，增长1%。主要原因是人员增加且人员工资结构调整，人员经费较上年增加。
（一）本年财政拨款收入1482.12万元
1.一般公共预算拨款收入1482.12万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1482.12万元，比2022年1470.98万元增加11.14万元，增长1%。主要原因是人员增加且人员工资结构调整，人员经费较上年增加。
(一)基本支出。基本支出预算1324.12万元，占总支出预算90%，比2022年年初预算数1179.18万元增加144.94万元，增长13%。
（二）项目支出。项目支出预算158万元，比2022年291.8万元减少133.8万元，减少46%，减少原因为2022年度换届经费一次性因素影响。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国民主促进会北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
“三公”经费预算财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.7万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少1.3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.7万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.8万元，其他0.6万元。比2022年预算数4万元减少1.3万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，按照实际需求调减三公支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国民主促进会北京市委员会政府采购预算总额31.65万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国民主促进会北京市委员会政府购买服务预算总额60.08万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国民主促进会北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140.32万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国民主促进会北京市委员会填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算158万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国民主促进会北京市委员共有车辆4台，共计74.58万元；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年部门预算报表