目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市台湾同胞联谊会为全额拨款行政单位，是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都发展，为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。
北京市台联以广大台湾同胞为服务对象，工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”，主要职能包括：(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
下属单位北京市台胞交流服务中心为全额拨款事业单位，主要职责是：在市台联领导下，管理、使用北京台湾会馆，为中央和北京市的涉台单位服务，为两岸文教、经贸等方面交流提供服务，组织接待两岸交流访问团体和个人，开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动，举办两岸交流论坛、展览展示活动等。
（二）机构设置情况
北京市台联机关内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单位——北京市台胞交流服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市台湾同胞联谊会部门行政编制27人，实有人数26人；事业编制10人，实有人数10人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2545.57万元，比2022年年初预算数2726.93万元减少181.36万元，下降6.65%。主要原因是落实厉行节约的原则，压减项目经费中的一般性支出。
（一）本年财政拨款收入2544.97万元
1.一般公共预算拨款收入2544.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.6万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.6万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2545.57万元，比2022年年初预算数2726.93万元减少181.36万元，下降6.65%。主要原因是落实厉行节约的原则，压减项目经费中的一般性支出。
(一)基本支出。基本支出预算1547.69万元，占总支出预算60.8%，比2022年年初预算数1428.82万元增加118.87万元，增长8.32%。
（二）项目支出。项目支出预算997.88万元，比2022年年初预算数1297.51万元减少299.63万元，下降23.09%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市台湾同胞联谊会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市台湾同胞联谊会本级等2个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算21.82万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少8.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数15万元，比2022年年初预算数23万元减少8万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.42万元，比2022年年初预算数0.66万元减少0.24万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.4万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数6.4万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他支出0.4万元。与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额285.86万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280.46万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市台湾同胞联谊会部门政府购买服务预算总额75.03万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市台湾同胞联谊会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.22万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市台湾同胞联谊会部门填报绩效目标的预算项目18个，占本部门本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算997.88万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市台湾同胞联谊会部门共有车辆5台，共计115.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表