目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要，进一步理顺关系，改进运行机制，按照残联自身特点，密切联系广大残疾人，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
(二)机构设置情况
根据市编办批复，市残联机关内设办公室、研究室(北京市人民政府残疾人工作委员会办公室)、人事部、宣传文体部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部、计划财务(审计)部等9个职能部室和机关党委(党建工作部)、机关纪委。
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕84号)，市残联直属事业单位(公益一类)共7个，主要是：北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心(北京市第八十六职业技能鉴定所)、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人维权服务中心、北京市无障碍环境建设促进中心(北京市残疾人辅助器具资源中心)。
(三)人员编制及实有情况
北京市残疾人联合会行政编制82人，实有人数79人；事业编制282人，实有人数255人；退休人员123人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算30266.21万元，比2022年年初预算数29260.11万元增加1006.10万元，增长3.44%。主要原因：一是基本经费增加，部分人员职务职级晋升调整，社会保险缴费基数调整等；二是北京市残疾人服务示范中心其他收入较上年有所增加。
(一)本年财政拨款收入27901.36万元
1.一般公共预算拨款收入27853.86万元。
2.政府性基金预算拨款收入47.50万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入976.29万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入976.29万元。
(三)上年结转结余1388.56万元
10.上年结转结余1388.56万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算30266.21万元，比2022年年初预算数29260.11万元增加1006.10万元，增长3.44%。主要原因是基本支出增加，部分人员职务职级晋升调整，社会保险缴费基数调整等。
(一)基本支出。基本支出预算15586.65万元，占总支出预算51.50%，比2022年年初预算数14397.05万元增加1189.60万元，增长8.26%。
(二)项目支出。项目支出预算14679.56万元，比2022年年初预算数14863.06万元减少183.50万元，下降1.23%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人联合会(本级)、北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心(北京市第八十六职业技能鉴定所)、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心5个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算95.71万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少5.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数77.81万元，比2022年年初预算数81.9万元减少4.09万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.90万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数17.90万元，其中：公务用车燃油2.88万元，公务用车维修6.18万元，公务用车保险5.72万元，其他支出3.12万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数19.06万元减少1.16万元。主要原因：落实厉行勤俭节约和“过紧日子”要求，严控车辆运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市残疾人联合会政府采购预算总额8122.58万元，其中：政府采购货物预算211.17万元，政府采购工程预算573.28万元，政府采购服务预算7338.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年北京市残疾人联合会政府购买服务预算总额1459.10万元。
(三)机关运行经费说明
2023年北京市残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算474.87万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目76个，占本部门本年预算项目76个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13788.95万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市残疾人联合会共有车辆22台，共计640.65万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)，共计2745.74万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计292.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度部门预算报表