目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
(二)机构设置情况
根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》(京统字﹝1997﹞24号)，设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设10个职能部(室)和机关党委。
(三)人员编制及实有情况
北京市工商业联合会部门行政编制97人，实际88人；事业编制12人，实际1人。离退休人员91人，其中：离休2人，退休89人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算4747.35万元，比2022年4769.47万元减少22.12万元，下降0.46%。主要原因是事业单位改革其他收入减少。
(一)本年财政拨款收入4747.35万元
1.一般公共预算拨款收入4747.35万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4747.35万元，比2022年年初预算数4769.47万元减少22.12万元，下降0.46%。主要原因是2023年项目支出预算减少。
(一)基本支出预算4194.92万元，占总支出预算88.36%，比2022年3955.32万元增加239.6万元，增长6.06%。
(二)项目支出预算552.43万元，比2022年812.65万元减少260.22万元，下降32.02%，主要原因是2022年开展市工商联(商会)换届及运行保障工作等一次性项目。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工商业联合本级1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算36.95万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少3.55万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数18.24万元，比2022年预算数19.2万元减少0.96万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.95万元，比2022年预算数1万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.76万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数17.76万元，其中：公务用车加油8.88万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.457万元。比2022年预算数20.3万元减少2.54万元，主要原因：勤俭节约，倡导绿色出行，落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市工商业联合会政府采购预算总额134.42万元。其中：政府采购货物预算8.46万元，政府采购服务预算125.96万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年北京市工商业联合会政府购买服务预算总额713.44万元。
(三)机关运行经费情况说明
2023年北京市工商业联合会北京市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算554.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市工商业联合会填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算552.43万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计103万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度部门预算报表