目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号和京编委[2010]21号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部。根据北京市机构编制委员会（京编委[2021]145号），现已更名为北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部。北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部属于行政单位，纳入财政预算管理。主要职责是：在北京市支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。
（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）
北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部是北京市支援合作工作领导小组的前方指挥机构，内设办公室、规划财务部、产业发展部、工程建设部、社会事业部、监督安保部、组织人事部等7个部门。
北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部包括1个预算单位，即北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门行政编制65人，实有人数31人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2225.61万元，比2022年年初预算数2167.11万元增加58.50万元，增长2.70%。主要原因是增加京和大厦运行维修费58.50万元。
（一）本年财政拨款收入2225.61万元
1.一般公共预算拨款收入2225.61万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余XX万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2225.61万元，比2022年年初预算数2167.11万元增加58.50万元，增长2.70%。主要原因是增加京和大厦运行维修费58.50万元。
（一）基本支出。基本支出预算611.63万元，占总支出预算27.48%，比2022年年初预算数611.63万元增加0万元，增长0%。
（二）项目支出。项目支出预算1613.98万元，比2022年年初预算数1555.48万元增加58.50万元，增长3.76%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算20.90万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.94万元，比2022年年初预算数2.04万元减少0.10万元，主要原因：继续落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，厉行勤俭节约，压缩日常工作中的公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18.96万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年预算数18.96万元，其中：公务用车燃油11.13万元，公务用车维修3.57万元，公务用车保险3.57万元，其他支出0.69万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数18.96万元增加0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门政府购买服务预算总额768万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算611.63万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1613.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门共有车辆9台，共计451万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援，对口帮扶，对口协作，对口合作和区域合作。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表