目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置情况
北京市顺义区人民法院无下属二级预算单位，共设立机构18个，内设9个、下设5个共14个审判业务机构，4个非审判业务机构。内设9个审判执行业务机构包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)。下设5个审判执行业务机构包括后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4个非审判业务机构包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、综合事务中心、司法警察大队。
(三)人员编制及实有情况
北京市顺义区人民法院部门行政编制301人，实际280人；事业编制15人，实际14人；聘用人员156人。
离退休人员99人，其中：离休2人，退休97人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算25746.37万元，比2022年23216.19万元增加2530.18万元，增长10.89%。主要原因是增加顺义法院李遂法庭、牛栏山法庭开办费以及顺义法院配楼信息化建设3个项目资金。
(一)本年财政拨款收入21991.59万元
1.一般公共预算拨款收入21991.59万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入2646.69万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2646.69万元。
(三)上年结转结余1108.08万元
10.上年结转结余1108.08万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算25746.37万元，比2022年年初预算数23216.19万元增加2530.18万元，增长10.89%。主要原因是增加顺义法院李遂法庭、牛栏山法庭开办费以及顺义法院配楼信息化建设3个项目资金支出。
(一)基本支出。基本支出预算17087.22万元，占总支出预算69.35%，比2022年年初预算数15755.76万元增加1331.46万元，增长8.45%。
(二)项目支出。项目支出预算8659.15万元，比2022年年初预算数7460.44万元增加1198.7万元，增长16.07%，其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市顺义区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算119.79万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少48.4万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数2.85万元，比2022年年初预算数3万元减少0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数116.94万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数19.98万元减少19.98万元，主要原因：2023年无购车指标。公务用车运行维护费2023年预算数116.94万元，其中：公务用车燃油48.70万元，公务用车维修24.68万元，公务用车保险24.68万元，其他支出18.88万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数145.2万元减少28.26万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市顺义区人民法院政府采购预算总额2273.86万元，其中：政府采购货物预算586.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1686.95万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年北京市顺义区人民法院政府购买服务预算总额2086.74万元。
(三)机关运行经费说明
2023年北京市顺义区人民法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2589.38万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市顺义区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7551.06万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市顺义区人民法院部门行政事业性收费项目名称为诉讼费，收费依据是2007年4月1日起施行的《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)，执收主体为北京市顺义区人民法院，收费部门是北京市顺义区人民法院立案庭等相关庭室，收费标准依照《诉讼费用交纳办法》执行，收入预计6000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市顺义区人民法院共有车辆44台，共计919.87万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)，共计1047.94万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度部门预算报表