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北京市西城区人民法院2023年财政预算信息

日期:2023-02-23 10:00    来源:北京市西城区人民法院

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  第一部分 2023年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2023年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  北京市西城区人民法院是国家审判机关,性质为行政单位。作为国家审判机关,在管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导,并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

  1.依照法律规定,审判本辖区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

  2.审查、受理各类申诉案件,处理来信来访。

  3.依法行使司法执行权和司法决定权。

  4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (二)机构设置情况

  北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。西城法院地处首都功能核心区,负责审理辖区内各类一审案件,每年新收案件数稳居全市第三,负责北京市涉及陆生野生动植物一审刑事案件,犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件,以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

  西城法院内设机构13个,其中审判业务机构10个,非审判业务机构3个(政治部、综合办公室、司法警察大队),另有派出法庭1个(金融街人民法庭),事业单位1个(北京市西城区人民法院综合事务中心)。无下属二级预算单位。

  (三)人员编制及实有情况

  北京市西城区人民法院部门行政编制467人,实有人数431人;事业编制33人,实有人数29人;聘用人员(法院系统聘任制司法辅助人员、其他聘用人员)232人。

  离退休人员199人,其中:离休4人,退休195人。

  二、收入预算情况说明

  2023年度收入预算35,207.77万元,比2022年年初预算数33,277.00万元增加1,930.77万元,增长5.80%。主要原因是本年度实有人数较上年增加,人员经费略有增长;其次本年度新增区级其他收入项目预算。

  (一)本年财政拨款收入34,326.33万元

  1.一般公共预算拨款收入34,326.33万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入550.16万元

  4.财政专户管理资金收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.事业单位经营收入0.00万元。

  9.其他收入550.16万元。

  (三)上年结转结余331.27万元

  10.上年结转结余331.27万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2023年支出预算35,207.77万元,比2022年年初预算数33,277.00万元增加1,930.77万元,增长5.80%。主要原因是本年度实有人数较上年增加,人员经费略有增长。

  (一)基本支出。基本支出预算26,354.44万元,占总支出预算74.85%,比2022年年初预算数24,904.72万元增加1,449.72万元,增长5.82%。

  (二)项目支出。项目支出预算8,853.33万元,比2022年年初预算数8,372.27万元增加481.06万元,增长5.75%。其中:

  1.事业单位经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市西城区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2023年财政拨款“三公”经费预算100.90万元,比2022年财政拨款“三公”经费预算减少13.76万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元,与上年持平。主要原因:全市法院财物统一管理后,因公出国(境)经费统一安排在市高级法院。

  2.公务接待费。2023年预算数10.90万元,比2022年年初预算数14.66万元减少3.76万元,主要原因:严格落实上级关于“过紧日子”的工作要求,大力压缩公务接待支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数90.00万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0.00万元,与2022年持平,主要原因:我院2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数90.00万元,其中:公务用车燃油20.00万元,公务用车维修35.00万元,公务用车保险30.00万元,其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数100.00万元减少10.00万元。主要原因:我院坚持勤俭节约的原则,严格车辆用油管理,从严从紧编制“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2023年北京市西城区人民法院政府采购预算总额4,380.99万元,其中:政府采购货物预算332.87万元,政府采购工程预算104.26万元,政府采购服务预算3,943.87万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2023年北京市西城区人民法院政府购买服务预算总额3,604.58万元。

  (三)机关运行经费说明

  2023年北京市西城区人民法院1家行政单位机关运行经费财政拨款预算3,978.80万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2023年,北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目12个,占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,522.06万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  2023年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费,收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),执收主体为北京市西城区人民法院,收费部门为北京市西城区人民法院,收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),收入预计18,500.00万元。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2022年底,北京市西城区人民法院共有车辆81台,共计1,626.20万元;单位价值50万元以上的通用设备31台(套),共计3,194.60万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “法院”款:为保障法院司法审判工作运行,用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出,审判业务用房建设维修和设备购置支出,以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等,包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

第二部分  2023年度部门预算报表

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