目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）是市政府所属正局级行政机关，负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。
组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。
（二）机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。
首都绿化委员会办公室包括1个预算单位，即首都绿化委员会办公室（本级）
（三）人员编制及实有情况
首都绿化委员会办公室部门行政编制20人，实有人数19人；事业编制0人，实有人数0人；其他人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4,903.21万元，与2022年年初预算数一致。
（一）本年财政拨款收入4,903.21万元
1.一般公共预算拨款收入4,903.21万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4,903.21万元，与2022年年初预算数一致。
(一)基本支出。基本支出预算925.91万元，占总支出预算18.88%，比2022年年初预算数903.87万元增加22.04万元，增长2.44%。
（二）项目支出。项目支出预算3,977.30万元，比2022年年初预算数3,999.34万元减少22.04万元，下降0.55%。其中：
1.事业单位经营支出0.0万元。
2.上缴上级支出0.0万元。
3.对附属单位补助支出0.0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都绿化委员会办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都绿化委员会办公室（本级）1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算10.80万元，与2022年年初预算数一致。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.80万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数10.80万元，其中：公务用车燃油5.72万元，公务用车维修1.84万元，公务用车保险1.84万元，其他支出1.40万元。与2022年年初预算数一致。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都绿化委员会办公室部门政府采购预算总额2,258.00万元，其中：政府采购货物预算1,568.00万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算540.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年首都绿化委员会办公室部门政府购买服务预算总额1,373.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年首都绿化委员会办公室部门包含1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.74万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都绿化委员会办公室部门填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3,977.30万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都绿化委员会办公室部门共有车辆4台，共计73.36万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
第二部分 2023年度部门预算报表