目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市政府研究室只有本级，没有其他下属机构，内设11个处室和机关党委（工会），分别为办公室（人事处）、综合一处、综合二处、综合三处、经济发展处、对外交往处、科学技术处、文化教育处、社会发展处、城乡建设处、农村发展处和机关党委（工会）。
（三）人员编制及实有情况
市政府研究室行政编制72人，实际71人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算3457.58万元，比2022年3295.13万元增加162.45万元，增长4.93%。其中：本年财政拨款收入3457.58万元,比2022年3295.01万元增加162.57万元,主要原因是人员增加，以及正常晋级晋档等；本年其他资金收入0万元,比2022年0.12万元减少0.12万元；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
（一）本年财政拨款收入3457.58万元
1.一般公共预算拨款收入3457.58万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3457.58万元，比2022年3295.13万元增加162.57万元，增长4.93%。主要原因是人员增加和正常晋级晋档等。
(一)基本支出。基本支出预算3067.58万元，比2022年2900.01万元增加167.57万元，增长5.78%。
（二）项目支出。项目支出预算390万元，比2022年395万元减少5万元，下降1.27%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
市政府研究室无下属单位。因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围仅是室本级行政单位。
财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算37.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少4.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数36.00万元，比2022年预算数38.07万元减少2.07万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。
2.公务接待费。2023年预算数1.00万元，比2022年预算数3.00万元减少2.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年市政府研究室政府采购预算总额37.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年市政府研究室政府购买服务预算总额49.50万元。
（三）机关运行经费说明
2023年市政府研究室的机关运行经费财政拨款预算164.37万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，市政府研究室填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算390万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，市政府研究室共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表