目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中共北京市委农村工作委员会是市委派出机关，根据《北京市机构改革实施方案》,中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。中共北京市委农村工作委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2.负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3.指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才工作。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共北京市委农村工作委员会部门包括行政单位1家。内设8个职能处室，分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、研究室、人才工作处、机关党委、机关纪委。
（三）人员编制及实有情况
中共北京市委农村工作委员会部门行政编制62人，实有人数62人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休人员20人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3706.94万元，比2022年年初预算数3292.80万元增加414.14万元，增长12.58%。主要原因是根据机动经费管理办法新增人员类机动经费，同时上年结转结余资金中含追加的中央下达高素质农民培育、乡村产业振兴带头人培育“头雁”任务结转资金。
（一）本年财政拨款收入3551.85万元
1.一般公共预算拨款收入3551.85万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.82万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.82万元。
（三）上年结转结余154.27万元
10.上年结转结余154.27万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3706.94万元，比2022年年初预算数3292.80万元增加414.14万元，增长12.58%。主要原因是根据机动经费管理办法新增人员类机动经费，同时上年结转结余资金中含追加的中央下达高素质农民培育、乡村产业振兴带头人培育“头雁”任务结转资金。
(一)基本支出。基本支出预算2638.91万元，占总支出预算71.19%，比2022年年初预算数2216.41万元增加422.5万元，增长19.06%。
（二）项目支出。项目支出预算1068.03万元，比2022年年初预算数1074.76万元减少6.73万元，下降0.62%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中共北京市委农村工作委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级,1个所属单位；无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算48.47万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数48.47万元，比2022年年初预算数51.03万元减少2.56万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中共北京市委农村工作委员会部门政府采购预算总额117.31万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算117.31万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中共北京市委农村工作委员会部门政府购买服务预算总额395.93万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中共北京市委农村工作委员会部门机关本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算228.15万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中共北京市委农村工作委员会部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算913.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中共北京市委农村工作委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表