目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16353.54万元，比上年减少353.62万元，下降2.12%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计16144.32万元，比上年减少352.14万元，下降2.13%。其中：财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%。
1.财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16144.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15813.82万元，比上年增加39.19万元，增长0.25%，其中：基本支出11831.46万元，占支出合计的74.82%；项目支出3982.36万元，占支出合计的25.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16326.46万元，比上年减少326.40万元，下降1.96%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，合理压减财政拨款收、支规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15813.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13032.08万元，占本年财政拨款支出82.41%；教育支出76.57万元，占本年财政拨款支出0.48%；社会保障和就业支出1851.60万元，占本年财政拨款支出11.71%；卫生健康支出853.44万元，占本年财政拨款支出5.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2023年度决算13032.08万元，比2023年度年初预算减少587.96万元，下降4.32%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算12033.39万元，比2023年度年初预算减少1586.65万元，下降11.65%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2023年度决算998.69万元，比2023年度年初预算增加998.69万元。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费。
2.“教育支出”2023年度决算76.57万元，比2023年度年初预算减少84.73万元，下降52.53%。其中：
“进修及培训”2023年度决算76.57万元，比2023年度年初预算减少84.73万元，下降52.53%。主要原因：认真贯彻落实习惯过紧日子要求，合理压减外出培训计划，培训经费支出减少。
3.“社会保障和就业支出”2023年度决算1851.60万元，比2023年度年初预算减少57.93万元，下降3.03%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算1652.60万元，比2023年度年初预算减少125.00万元，减少7.03%。主要原因：根据工作实际，离退休经费支出减少。
“抚恤”2023年度决算117.07万元，比2023年度年初预算增加67.07万元，增长134.14%。主要原因：根据工作实际，调整部门预算，用于发放抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算81.93万元，与2023年度年初预算持平。
4.“卫生健康支出”2023年度决算853.44万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“行政单位医疗”2023年度决算853.44万元，与2023年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11831.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算162.38万元减少155.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数47.00万元减少47.00万元。主要原因：因公出国(境)工作计划调整，相关经费未支出。
2.公务接待费。2023年度决算数6.68万元，比2023年度年初预算数115.38万元减少108.70万元。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2023年度公务接待费主要用于接待中央单位及外省市单位来京考察调研。公务接待11批次，公务接待468人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计733.98万元，比上年增加125.87万元，主要原因：优化调整支出结构,进一步合理界定列支渠道，公用经费有所增长。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1071.97万元，其中：政府采购货物支出38.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1033.34万元。授予中小企业合同金额1068.59万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额279.83万元，占政府采购支出总额的26.10%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备20台（套），共计5566.83万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算2493.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门不涉及此部分内容。