目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国共产党北京市委员会宣传部（简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正局级，加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。2023年市委宣传部部门决算汇总范围包括部本级及9家事业单位，即中共北京市委宣传部综合事务中心、北京市宣传思想文化人才发展中心、北京市新闻舆情中心（北京市新闻工作者协会秘书处）、北京市对外传播交流中心、北京市出版事业发展中心、北京市版权保护中心、北京市电影事业发展中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆。
（二）人员构成情况
行政编制234人，实有人数229人（含驻部纪检监察组）；事业编制226人，实有人数173人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计177547.40万元，比上年增加14525.72万元，增长8.91%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计163159.52万元，比上年增加23120.19万元，增长16.51%。
1.财政拨款收入160925.45万元，占收入合计的98.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入157472.45万元，占收入合计的96.51%；政府性基金预算财政拨款收入3453万元，占收入合计的2.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入2234.07万元，占收入合计的1.37%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计159861.09万元，比上年增加18253.34万元，增长12.89%，其中：基本支出17920.58万元，占支出合计的11.21%；项目支出141940.51万元，占支出合计的88.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计174084.28万元，比上年增加14447.43万元，增长9.05%。主要原因：结合工作实际，本年度宣传文化发展专项资金纳入市委宣传部部门预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出153958.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.85万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出145942.50万元，占本年财政拨款支出92.72%；社会保障和就业支出1554.41万元，占本年财政拨款支出0.99%；卫生健康支出977.28万元，占本年财政拨款支出0.62%；其他支出5483.86万元，占本年财政拨款支出3.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算减少60.23万元，下降98.61%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算减少60.23万元，下降98.61%。主要原因：落实政府过紧日子要求，精简培训日程、优化培训方案，压缩培训经费。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算145942.50万元，比2023年度年初预算增加38643.04万元，增长36.01%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算73312.25万元，比2023年度年初预算增加4105.44万元，增长5.93%。主要原因：落实我市重大活动服务保障及其他工作任务，本年度追加宣传文化发展专项资金、第十届北京市文学艺术奖评奖等项目经费。
“文物”（款）2023年度决算5326.40万元，比2023年度年初预算增加1408.73万元，增长35.96%。主要原因：蒙藏学校旧址馆区于2023年3月对外开放，年内增加馆区开办费。
“新闻出版电影”（款）2023年度决算34411.71万元，比2023年度年初预算增加1166.74万元，增长3.51%。主要原因：落实我市重大活动服务保障及其他工作任务，本年度追加北京市实体书店扶持项目、全民阅读工程等项目经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算32892.14万元，比2023年度年初预算增加31962.13万元，增长3436.79%。主要原因：结合工作实际，本年度宣传文化发展专项资金纳入宣传部部门预算。
3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1554.41万元，比2023年度年初预算减少69.78万元，下降4.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1554.41万元，比2023年度年初预算减少69.78万元，下降4.30%。主要原因：严格按照社保政策与实有人数缴纳社保经费。
4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算977.28万元，比2023年度年初预算减少50.86万元，下降4.95%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算977.28万元，比2023年度年初预算减少50.86万元，下降4.95%。主要原因：严格按照社保政策与实有人数缴纳社保经费。
5.“其他支出”(类)2023年度决算5483.86万元，比2023年度年初预算增加5483.86万元。其中：
“其他支出”（款）2023年度决算5483.86万元，比2023年度年初预算增加5483.86万元。主要原因：落实中央和市委交办的重大国事活动服务保障任务追加相关经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3453万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出3453万元，占本年财政拨款支出2.19%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算3453万元，比2023年度年初预算减少1050万元，下降23.32%。其中：
“其他国家电影事业发展专项资金支出”（款）2023年度决算3453万元，比2023年度年初预算减少1050万元，下降23.32%。主要原因：受阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策影响，2023年国家电影事业发展专项资金收入有所下降。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17920.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属中国共产党北京市委员会宣传部（本级）1个行政单位及北京市对外传播交流中心、北京市版权保护中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数33.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算177.66万元减少144.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数33.24万元，比2023年度年初预算数160.57万元减少127.33万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）团组人数、规模，压缩因公出国（境）费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴阿尔巴尼亚、希腊进行文化交流活动，赴香港参加2023年香港书展活动，赴沙特阿拉伯参加第45届世界遗产大会，赴香港、澳门开展京港洽谈会、京港澳合作会新闻服务保障，赴意大利、西班牙、法国进行业务访问，赴西班牙举办2023年海外文化外宣活动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组6个、12人次，人均因公出国（境）费用2.77万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数17.09万元减少17.09万元。主要原因：认真落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计744.13万元，比上年增加156.81万元，增加原因：2023年，影视、出版、对外宣传等公务活动逐步恢复开展，相关费用较上年有所增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额34735.62万元，其中：政府采购货物支出2439.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32295.71万元。授予中小企业合同金额27883.07万元，占政府采购支出总额的80.27%，其中：授予小微企业合同金额16210.96万元，占政府采购支出总额的46.67%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中国共产党北京市委员会宣传部共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算32159.14万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、印象、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）