目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置情况
根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》（京编办行[2017]178号），调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关工会、党建工作部）。
本级及下级预算单位共5家，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京市志愿服务指导中心、北京青少年社会工作服务中心。
（二）部门职责
中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：
1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全市青年统战工作。
6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
8.负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
9. 承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制65人，实有人数59人；事业编制113人，实有人数98人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16655.74万元，比上年减少2764.44万元，下降14.23%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计16616.26万元，比上年减少1299.54万元，下降7.25%。
1.财政拨款收入16616.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16616.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计16089.41万元，比上年减少2570.48万元，下降13.78%，其中：基本支出5991.63万元，占支出合计的37.24%；项目支出10097.78万元，占支出合计的62.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16655.74万元，比上年减少2735.25万元，下降14.11%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，进一步压缩了一般性支出，同时较上年减少了临时一次性项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16089.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14950.08万元，占本年财政拨款支出92.92%；教育支出10.53万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出561.09万元，占本年财政拨款支出3.49%；卫生健康支出352.64万元，占本年财政拨款支出2.19%；其他支出215.07万元，占本年财政拨款支出1.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2023年度决算14950.08万元，比2023年度年初预算减少113.27万元，下降0.75%。其中：
“群众团体事务”2023年度决算14950.08万元，比2023年度年初预算减少113.27万元，下降0.75%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了一般性支出。
2、“教育支出”2023年度决算10.53万元，比2023年度年初预算减少8.73万元，下降45.32%。其中：
“进修及培训”2023年度决算10.53万元，比2023年度年初预算减少8.73万元，下降45.32%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了培训类经费支出。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算561.09万元，比2023年度年初预算减少28.25万元，下降4.79%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算561.09万元，比2023年度年初预算减少28.25万元，下降4.79%。主要原因：根据我委人员实际调整情况，在职实有人员减少，相关人员经费下降。
4、“卫生健康支出”2023年度决算352.64万元，比2023年度年初预算减少22.65万元，下降6.04%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算352.64万元，比2023年度年初预算减少22.65万元，下降6.04%。主要原因：根据我委人员实际调整情况，在职实有人员减少，相关人员经费下降。
5、“其他支出”2023年度决算215.07万元，比2023年度年初预算增加215.07万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”2023年度决算215.07万元，比2023年度年初预算增加215.07万元，增长100.00%。主要原因：年内追加了我委承担的本市重大活动筹备工作经费预算，相关项目支出增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无此类支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此类支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5991.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.30万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算82.38万元减少73.08万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数8.97万元，比2023年度年初预算数76.95万元减少67.98万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了因公出国（境）经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴俄罗斯市参加第三届金砖国家国际青年营活动、赴越南参加中越青年友好活动、赴香港、澳门参加京港合作会议第五次会议和澳区青联委员圆桌会活动、赴香港参加青联港区特邀委员交流活动等方面，2023年度组织因公出国（境）团组4个、10人次，人均因公出国（境）费用0.90万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.99万元减少2.99万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.33万元，比2023年度年初预算数2.44万元减少2.11万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控公务用车购置费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.33万元，比2023年度年初预算数2.44万元减少2.11万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，严控并压缩了公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.33万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计238.55万元，比上年减少19.06万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩了机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4684.13万元，其中：政府采购货物支出17.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4666.19万元。授予中小企业合同金额3441.49万元，占政府采购支出总额的73.47%，其中：授予小微企业合同金额2402.89万元，占政府采购支出总额的51.30%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中国共产主义青年团北京市委员会部门共有车辆1台（受赠车辆），共计46.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算6671.12万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）