目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置。
根据《中共北京市机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》（京编委〔2021〕145号）、《关于北京青海玉树指挥部内设机构调整及专职干部任职建议的请示》（京青指〔2021〕11号）文件精神，设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部，内设五个职能部室，分别为：办公室、党群工作部、审计和监督部、项目管理部和财务部。北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部包括1个预算单位，即北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（本级），无下属单位。
2.职责。
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位，主要职责：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制42人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1497.14万元，比上年增加216.83万元，增长16.94%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1139.3万元，比上年减少12.46万元，下降1.08%。
1.财政拨款收入1011.82万元，占收入合计的88.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入1011.82万元，占收入合计的88.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入127.48万元，占收入合计的11.19%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1316.35万元，比上年增加483.44万元，增长58.04%，其中：基本支出187.39万元，占支出合计的14.24%；项目支出1128.96万元，占支出合计的85.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1237.8万元，比上年增加272.09万元，增长28.18%。主要原因：2022年按结转的项目在2023年度支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1198.55万元，占本年财政拨款支出99.17%；教育支出10万元，占本年财政拨款支出0.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1198.55万元，比2023年度年初预算增加196.73万元，增长19.64%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算1198.55万元，比2023年度年初预算增加196.73万元，增长19.64%。主要原因：2022年财政拨款项目结转到2023年支出。
2.“教育支出”（类）2023年度决算10.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算10.00万元，与2023年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出187.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算12.2万元减少0.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.2万元增减少0.2万元。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.67万元，比2023年度年初预算数12.00万元减少0.33万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.67万元，比2023年度年初预算数12.00万元减少0.33万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.80万元，公务用车维修2.04万元，公务用车保险2.94万元，公务用车其他支出0.89万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.92万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计186.84万元，比上年增加100.75万元，增加原因：一是北京援青干部人才周转房年久失修，维修支出增加；二是为确保北京援青干部人才在高原的身体健康，北京援青指挥部更新大型制氧设备后用电成本增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额122.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出122.46万元。授予中小企业合同金额122.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计145万元。截至12月31日，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门共有车辆4台，共计220.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计145.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算173.13万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
部门整体绩效评价报告见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告见附件2。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表见附件2。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门不涉及。