目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区人民检察院是负责代表国家履行法律监督职能，肩负打击犯罪、保护人民、巩固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。根据司法改革及监察委改革，我院内设机构11个处室，分别为办公室、政治处、第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，第八检察部，检务督察部。
北京市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：负责辖区内对刑事案件进行审查；对辖区内提起公诉的案件支持公诉；负责对辖区内未成年人案件的办理；负责辖区内对职务犯罪案件进行审查，提起公诉；负责对辖区内轻罪案件进行审查，提起公诉；负责辖区内刑事执行检察、强制措施检察、控告申诉、国家赔偿、司法救助等；负责辖区内的公益诉讼检察、行政诉讼监督等；负责管辖内侦查机关移送案件以外诉讼活动的法律监督；负责法律政策研究、检察委员会办公室日常工作；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责由上级人民检察院交办的其他事项等。
（二）人员构成情况
本部门行政编制242人，实有人数227人；事业编制15人，实有人数14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12949.73万元，比上年减少575.32万元，下降4.25%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12820.94万元，比上年增加113.83万元，增长0.9%。
1.财政拨款收入12809.72万元，占收入合计的99.92%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。
3.事业收入0万元，占收入合计的0%。
4.经营收入0万元，占收入合计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。
6.其他收入11.22万元，占收入合计的0.08%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12652.72万元，比上年减少358.64万元，下降2.76%，其中：基本支出11626.38万元，占支出合计的91.89%；项目支出1026.33万元，占支出合计的8.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12938.14万元，比上年减少578.36万元，下降4.28%。主要原因：随业务需求调整部门预算经费支出规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12647.74万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出10734.82万元，占本年财政拨款支出84.88%；社会保障和就业支出1084.3万元，占本年财政拨款支出8.57%，医疗卫生与计划生育支出809.22万元，占本年财政拨款支出6.4%；教育支出19.4万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（类）2023度决算10734.82万元，比2023年初预算减少313.53万元，下降2.84%。其中：
“检察”（款）2023年度决算10734.82万元，比2023年初预算减少313.53万元，下降2.84%。主要原因：根据办案业务需求调整经费使用。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023度决算1084.3万元，比2023年初预算增加28.6万元，增长2.71%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023度决算1018.53万元，比2023年年初预算减少16.17万元，下降1.56%。主要原因：根据实际离退休人员和养老保险需求安排支出。
“抚恤”2023年度决算65.77万元，比2023年年初预算增加44.77万元，增长213.2%。主要原因：根据去世人员实际情况支出。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算809.22万元，比2023年年初预算减少89.15万元，下降9.92%，其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算809.22万元，比2023年年初预算减少89.15万元，下降9.92%。主要原因：根据实际医疗保险需求安排支出。
4、“教育支出”（类）2023年度决算19.4万元，比2023年年初预算减少0.04万元，下降0.2%，其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算19.4万元，比2023年年初预算减少0.04万元，下降0.2%。主要原因：根据厉行节约要求，减少培训费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11626.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数20.87万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算54.5万元减少33.63万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数4.5万元减少4.5万元。主要原因：根据厉行节约要求，减少接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数20.87万元，比2023年度年初预算数50万元减少29.13万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数20.87万元，比2023年度年初预算数50万元减少29.13万元，主要原因：根据厉行节约要求，减少公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油9.4万元，公务用车维修4.96万元，公务用车保险5.41万元，公务用车其他支出1.1万元。2023年度公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1257.62万元，比上年增加38.25万元，增长原因：本年人员增加，导致日常公用经费支出随之增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额475.97万元，其中：政府采购货物支出47.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出427.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。2023年度车辆20台，共计379.34万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计1088.64万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算652.33万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
10.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
按照中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作要求，我部门涉及的转移支付不予公开。