目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市黄埔军校同学会（简称：市黄埔同学会）是中共北京市委统战部直接领导下的群众团体。是市委、市政府联系海内外黄埔同学及亲属的桥梁和纽带，是首都爱国统一战线的重要组织和对台工作的重要平台，是黄埔精神、黄埔情缘的重要载体，在反对“台独”、促进祖国统一方面具备独特的资源和优势。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是服务和引领黄埔同学及亲属，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外黄埔同学及亲属发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。财政预算级次为市本级，无二级单位。按照上述职责，内设3个处室，分别为：办公室、联络处和宣传处。
（二）人员构成情况
北京市黄埔军校同学会参公事业编制20人，实有人数17人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1015.2万元，比上年增加82.01万元，增长8.79%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1014.04万元，比上年增加81.06万元，增长8.69%。
1.财政拨款收入1014.01万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1014.01万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.03万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计893.05万元，比上年增加11.52万元，增长1.31%，其中：基本支出768.51万元，占支出合计的86%；项目支出124.54万元，占支出合计的14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1014.87万元，比上年增加82.06万元，增长8.80%。主要原因：新增后勤服务保障事项。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出892.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出735.79万元，占本年财政拨款支出82.39%；教育支出14.20万元，占本年财政拨款支出1.59%；社会保障和就业支出92.82万元，占本年财政拨款支出10.39%；医疗卫生与计划生育支出50.24万元，占本年财政拨款支出5.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算844.98万元，比2023年度年初预算减少109.19万元，下降12.92%。其中：
“群众团体事务”（款）2023年度决算844.98万元，比2023年度年初预算减少109.19万元，下降12.92%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
2.“教育支出”（类）2023年度决算43.48万元，比2023年度年初预算减少29.28万元，下降67.34%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算43.48万元，比2023年度年初预算减少29.28万元，下降67.34%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算101.10万元，比2023年度年初预算减少8.28万元，下降8.19%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算101.10万元，比2023年度年初预算减少8.28万元，下降8.19%。主要原因：1人提前退休。
4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算58.47万元，比2023年度年初预算减少8.23万元，下降14.08%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算58.47万元，比2023年度年初预算减少8.23万元，下降14.08%。主要原因：1人提前退休。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出768.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.52万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算44.63万元减少30.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数7.13万元减少7.13万元。主要原因：未能组织赴台参访活动。
2.公务接待费。2023年度决算数12.77万元，比2023年度年初预算数33.50万元减少20.73万元。主要原因：接待台湾参访人员减少。2023年度公务接待费主要用于接待台湾眷村参访团及台湾青年等活动。公务接待9批次，公务接待176人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.75万元，比2023年度年初预算数4.00万元减少2.25万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。公务用车运行维护费2023年度决算数1.75万元，比2023年度年初预算数4.00万元减少2.25万元，主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险0.52万元，公务用车其他支出0.30万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计54.51万元，比上年增加2.02万元，增加原因：办公设备购置。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出2.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.38万元。授予中小企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的35.75%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市黄埔军校同学会共有车辆3台，共计48.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于培训的支出。
10.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于退休人员的支出。
11.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本养老保险缴费的支出。
12.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职业年金缴费的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于医疗保险缴费的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）