目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市台湾同胞联谊会为全额拨款行政单位，是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都发展，为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。
北京市台联以广大台湾同胞为服务对象，工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”，主要职能包括：(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
北京市台联内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部，?下属一个事业单位——北京市台胞交流服务中心。
（二）人员构成情况
行政编制27人，实有人数26；事业编制10人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2604.47万元，比上年减少82.66万元，降低3.08%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2604.47万元，比上年减少82.66万元，降低3.08%。
1.财政拨款收入2604.29万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2604.29万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.18万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2552.02万元，比上年增加148.25万元，增长6.17%，其中：基本支出1615.13万元，占支出合计的63.29%；项目支出936.89万元，占支出合计的36.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2604.29万元，比上年减少82.58万元，下降3.07%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制资金支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2551.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2302.72万元，占本年财政拨款支出90.24%；教育支出0.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出158.97万元，占本年财政拨款支出6.23%；医疗卫生与计划生育支出89.86万元，占本年财政拨款支出3.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2302.72万元，比2023年度年初预算增加27.76万元，增长1.22%。其中：
“人大事务”（款）2023年度决算46.36万元，比2023年度年初预算减少8.07万元，下降14.83%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
“群众团体事务”（款）2023年度决算2256.35万元，比2023年度年初预算增长35.82万元，增长1.61%。主要原因：工作需要，业务经费有所增长。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.34万元，比2023年度年初预算减少4.6万元，下降93.12%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.34万元，比2023年度年初预算减少4.6万元，下降93.12%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算158.97万元，比2023年度年初预算减少6.31万元，下降3.82%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算158.97万元，比2023年度年初预算减少6.31万元，下降3.82%。主要原因：根据实际养老保险需求安排支出。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算89.96万元，比2023年度年初预算减少9.92万元，下降9.94%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算89.96万元，比2023年度年初预算减少9.92万元，下降9.94%。主要原因：根据医疗保险等实际需求及变化安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1615万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.82万元减少15.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数15万元减少15万元。主要原因：受两岸形势影响，无法入岛开展活动。
2.公务接待费。2023年度决算数0.07万元，比2023年度年初预算数0.42万元减少0.35万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费用相应减少。2023年度公务接待费主要用于接待台胞。公务接待1批次，公务接待5人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.4万元，比2023年度年初预算数6.4万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年未购置公务用车。公务用车运行维护费2023年度决算数6.4万元，与2023年度年初预算数6.4万元持平，主要原因：严格根据预算合理安排支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修2.07万元，公务用车保险0.52万元，公务用车其他支出0.81万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计95.57万元，比上年增加5.13万元。增长原因：疫情开放后，出京参加调研、会议、培训等业务增多，差旅费随之增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额465.6万元，其中：政府采购货物支出0.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出464.97万元。授予中小企业合同金额458.13万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额175.36万元，占政府采购支出总额的37.66%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，市台联共有车辆5台，共计115.42万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算64.84万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2