目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国国民党革命委员会北京市委员会为民主党派机关。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)批准内设6个处室，分别为：办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。中国国民党革命委员会北京市委员会包括1个预算单位，即中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）。
（二）人员构成情况
行政编制44人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2012.42万元，比上年减少162.04万元，下降7.45%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2012.42万元，比上年减少161.50万元，下降7.43%。
1.财政拨款收入2012.42万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2012.42万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1937.01万元，比上年减少128.11万元，下降6.20%，其中：基本支出1776.76万元，占支出合计的91.73%；项目支出160.25万元，占支出合计的8.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2012.42万元，比上年减少162.04万元，下降7.45%。主要原因：退休1人、调出1人，人员经费有所减少；2023年无一次性换届工作经费，项目经费有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1937.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1551.42万元，占本年财政拨款支出80.09%；教育支出13.33万元，占本年财政拨款支出0.69%；社会保障和就业支出239.57万元，占本年财政拨款支出12.37%；卫生健康支出132.68万元，占本年财政拨款支出6.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1551.42万元，比2023年度年初预算减少69.02万元，下降4.26%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算1551.42万元，比2023年度年初预算减少69.02万元，下降4.26%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求。
2、“教育支出”(类)2023年度决算13.33万元，比2023年度年初预算减少7.82万元，下降36.96%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算13.33万元，比2023年度年初预算减少7.82万元，下降36.96%。主要原因：采取线上线下培训方式节约支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算239.57万元，比2023年度年初预算减少1.23万元，下降0.51%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算239.57万元，比2023年度年初预算减少1.23万元，下降0.51%。主要原因：调出1人。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算132.68万元，比2023年度年初预算增加0.69万元，增长0.52%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算132.68万元，比2023年度年初预算增加0.69万元，增长0.52%。主要原因：根据医疗保险等实际需求及变化安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1776.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门本级1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.22万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.16万元减少1.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.11万元，比2023年度年初预算数0.66万元减少0.55万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于接待山西民革来京调研。公务接待1批次，公务接待14人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.11万元，比2023年度年初预算数3.50万元减少1.39万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.11万元，比2023年度年初预算数3.50万元减少1.39万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务用车使用。加油卡存在以前年度结存，消化并减少加油卡结余，减少资金浪费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险0.82万元，公务用车其他支出0.29万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计133.61万元，比上年减少11.22万元，减少原因：落实厉行勤俭节约要求。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额27.33万元，其中：政府采购货物支出2.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出24.79万元。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的41.38%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆6台，共计111.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算79.04万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。