目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
民进北京市委为正局级行政单位，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
中国民主促进会北京市委员会下设1个单位为中国民主促进会北京市委员会（本级），本部门无二级预算单位。
（二）人员构成情况
行政编制35人，实有人数32人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1470.1万元，比上年减少114.97万元，下降7.25%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1470.1万元，比上年减少114.97万元，下降7.25%。
1.财政拨款收入1470.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1470.1万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1458.56万元，比上年减少123.98万元，下降7.83%，其中：基本支出1306.88万元，占支出合计的90%；项目支出151.68万元，占支出合计的10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1470.1万元，比上年减少114.97万元，下降7.25%。主要原因：2022年存在人员经费结构调整一次性补发因素、3人抚恤金丧葬费支出及2022换届经费一次性项目影响，2023年剔除了换届项目经费且人员经费相对平稳。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1458.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1211.40万元，占本年财政拨款支出83.05%；社会保障和就业支出163.79万元,占本年财政拨款支出11.23%;卫生健康支出83.37万元，占本年财政拨款支出5.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1211.40万元，比2023年度年初预算减少21.05万元，下降17.08%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算1211.40万元，比2023年度年初预算减少21.05万元，下降17.08%。主要原因：本年度退休2人，人员经费有结余及部分项目经费少量结余。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算163.79万元，比2023年度年初预算减少2.08万元，下降1.25%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算163.79万元，比2023年度年初预算减少2.08万元，下降1.25%，主要原因：本年度年中退休2人，社保缴费有结余。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算83.37万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降0.51%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算83.37万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降0.51%。主要原因：本年度年中退休2人，医保缴费有结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2023年度无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1306.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元增减少1.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.27万元，比2023年度年初预算数2.7万元减少1.43万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，本单位无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数1.27万元，比2023年度年初预算数2.7万元减少1.43万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制三公支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险0.58万元，公务用车其他支出0.45万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.32万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计127.35万元，比上年增加7.79万元，增加7.5%，主要原因：我单位2022年年中招录调入共计3人，故而2023年日常公用经费按相关标准核定上涨，实际执行保障单位日常运转支出相应增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额25.05万元，其中：政府采购货物支出4.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.24万元。授予中小企业合同金额24.67万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额19.26万元，占政府采购支出总额的77%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆4台，共计74.58万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算58.98万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）