目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》（1986）京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务与联络处。无下属预算单位。
（二）人员构成情况
行政编制29人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1257.59万元，比上年减少98.97万元，下降7.3%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1257.59万元，比上年减少98.97万元，下降7.3%。
财政拨款收入1257.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1257.59万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1235.86万元，比上年减少59.04万元，下降4.56%，其中：基本支出1115.2万元，占支出合计的90.23%；项目支出120.66万元，占支出合计的9.76%。
基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1257.59万元，比上年减少98.97万元，下降7.3%。主要原因是2022年有换届经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1235.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1005.84万元，占本年财政拨款支出81.39%；教育支出0.51万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出147.4万元，占本年财政拨款支出11.93%；卫生健康支出82.11万元，占本年财政拨款支出6.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1005.84万元，比2023年度年初预算增加26.7万元，增长2.73%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款，下同）2023年度决算1005.84万元，比2023年年初预算增加26.7万元，增长2.73%。主要原因是增加了人员经费。
2、教育支出”(类)2023年度决算0.51万元，比2023年度年初预算减少1.99万元，下降79.6%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.51万元，比2023年度年初预算减少1.99万元，下降79.6%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算147.4万元，比2023年年初预算减少0.43万元，下降0.29%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算147.4万元，比2023年年初预算减少0.43万元，下降0.29%。主要原因是减少了养老和年金支出。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算82.11万元，比2023年年初预算减少0.57万元，下降0.69%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算82.11万元，比2023年年初预算减少0.57万元，下降0.69%。主要原因是减少了医疗支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1115.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.31万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.96万元减少9.65万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数7.77万元减少7.77万元。主要原因是受环境影响取消公务出国。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.39万元减少0.39万元。主要原因是厉行节约减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数3.8万元减少1.49万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数3.8万元减少1.49万元，主要原因厉行节约减少公车运维费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修1.57万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计83.17万元，比上年增加0.13万元，增加原因是增加了宣传支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额24.7万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.04万元。授予中小企业合同金额24.39万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的90.49%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，中国致公党北京市委员会部门共有车辆3台，共计45.94万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算36.64万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本单位不涉及此项工作。