目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
台湾民主自治同盟是由台湾省人士为主组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务,开展了大量争取台湾民心的工作。
台湾民主自治同盟北京市委员会设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处(社会服务处)。台湾民主自治同盟北京市委员会只有本级，没有其他下属机构。
（二）人员构成情况
行政编制29人，实有人数30人（含1名军转干部）。聘用临时工2人,退休人员15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1283.45万元，比上年减少74.18万元，下降5.46%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1281.71万元，比上年减少75.92万元，下降5.59%。
1.财政拨款收入1281.71万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1281.71万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1272.14万元，比上年减少10.58万元，下降0.82%，其中：基本支出1111.59万元，占支出合计的87.37%；项目支出160.55万元，占支出合计的12.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1283.45万元，比上年减少74.18万元，下降5.46%。主要原因：2022年党派换届，新增了换届经费，2023年没有此项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1272.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1064.48万元，占本年财政拨款支出83.68%；教育支出4.16万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出140.86万元，占本年财政拨款支出11.07%；卫生健康支出62.64万元，占本年财政拨款支出4.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1064.48万元，比2023年度年初预算减少9.36万元，下降0.87%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算1064.48万元，比2023年年初预算减少9.36万元，下降0.87%。主要原因：按照厉行节约原则，压缩相关费用。支出主要内容：主要用于民主党派开展履职工作支出。
2、“教育支出”(类)2023年度决算4.16万元，比2023年年初预算减少0.03万元，下降0.72%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算4.16万元，比2023年年初预算减少0.03万元，下降0.72%。主要原因：按照厉行节约的原则压缩培训支出。支出主要内容：主要用于机关干部和盟员等教育培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算140.86万元，比2023年年初预算减少0.18万元，下降0.13%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算140.86万元，比2023年年初预算减少0.18万元，下降0.13%。主要原因：有2位机关干部退休，同时又新招录公务员1人，军转干部1人,行政事业单位养老支出经费下降。支出主要内容：主要用于退休人员公用经费和在职人员养老保险年金缴费支出。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算62.64万元，与2023年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算62.64万元，与2023年年初预算持平。支出主要内容：主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1111.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.91万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.05万元减少8.14万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.22万元减少5.22万元。主要原因：2023年，北京市尚未开展公务团赴台考察工作。
2.公务接待费。2023年度决算数2.4万元，比2023年度年初预算数2.43万元减少0.03万元。主要原因：按厉行节约原则，减少相关支出。2023年度公务接待费主要用于接待台湾政党社团、青年、少数民族的代表人士。公务接待15批次，公务接待222人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.51万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少2.89万元，主要原因：按厉行节约原则，减少相关支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.66万元，公务用车保险0.78万元，公务用车其他支出0.06万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.5万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计95.35万元，比上年增加15.88万元，增加原因：因办公场所搬迁产生相应的费用。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额32.06万元，其中：政府采购货物支出4.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.03万元。授予中小企业合同金额31.51万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的37.8%。
四、国有资产占用情况
2023年度共有车辆5台，共计88.09万元；本单位无价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算44.43万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）