目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
本部门为公益二类事业单位，主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。加强技术创新应用，确保播出安全。完成市委、市政府交办的其他任务。
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕74号），北京广播电视台内设19个职能部室和33个事业中心。
本部门有一家下属单位，为北京广播电视台（本级）。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2296人，实有人数1638人；聘用人员（其他聘用人员）1890人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计627227.97万元，比上年增加154960.02万元，增长32.81%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计361434.24万元，比上年减少44265.57万元，下降10.91%。
1.财政拨款收入176254.00万元，占收入合计的48.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入176254.00万元，占收入合计的48.77%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入170700.08万元，占收入合计的47.23%；
4.经营收入795.45万元，占收入合计的0.22%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入13684.71万元，占收入合计的3.78%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计364686.00万元，比上年减少73007.91万元，下降16.68%，其中：基本支出285549.25万元，占支出合计的78.3%；项目支出78426.81万元，占支出合计的21.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出709.93万元，占支出合计的0.19%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计206672.77万元，比上年减少22650.84万元，下降9.88%。主要原因：落实财政“过紧日子”要求，采取降本增效措施，项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出182660.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出182660.98万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
文化旅游体育与传媒支出2023年度决算182660.98万元，比2023年度年初预算增加32227.90万元，增长21.42%。其中：
广播电视支出2023年度决算182660.98万元，比2023年度年初预算增加32227.90万元，增长21.42%。主要原因：为加大安全播出保障力度、加强主旋律宣传报道，增加播控管理运维、主旋律电视剧购置等项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出111023.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本部门2023年无财政拨款安排的“三公”经费。
二、机关运行经费支出情况
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额9974.49万元，其中：政府采购货物支出1113.59万元，政府采购工程支出356.00万元，政府采购服务支出8504.90万元。授予中小企业合同金额9665.73万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额4742.69万元，占政府采购支出总额的47.55%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备10台（套），共计1832.27万元。截至12月31日，北京广播电视台共有车辆171台，共计7468.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备419台（套），共计180748.50万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）、广播电视（款）、其他广播电视支出（项）：反映单位在广播影视、新闻出版等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（附件2）