目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国共产党北京市委员会教育工作委员会(简称市委教育工委)是市委工作机关，部门主要职责是：贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定北京教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导北京教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、安全稳定等工作。
(二)机构设置情况
根据《中共北京市委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委教育工委内设13个处室，分别为：办公室、研究室、组织一处、组织二处、干部处、安稳处、统群处、党建处等；下属1个二级预算单位，为北京市学校思想政治工作中心。
(三)人员构成情况
市委教育工委及市纪委市监委派驻市委教育工委纪检监察组行政编制数107人，实有人数102人(含机关工勤人员3人)；事业编制30人，实际3人；离退休人员30人，其中：离休3人，退休27人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算29,018.54万元，比2021年27335.34万元增加1683.20万元，增长6.16%。其中：本年财政拨款收入28,894.65万元，比2021年27318.97万元增加1575.68万元，增加原因为：按照市委编办批复，新增二级预算单位1个，相应经费有所增加；本年其他资金收入30万元，比2021年0万元增加30万元，增加原因为：根据历年决算情况，预估本年度其他单位拨付业务经费数额；上年结转结余资金93.89万元，比2021年16.37万元增加77.52万元，主要原因是根据项目实际支出进度，继续结转使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算29,018.54万元，比2021年27335.34万元增加1683.20万元，增长6.16%。
基本支出预算4,470.11万元，占总支出预算15.4%，比2021年4572.48万元减少102.37万元，下降2.24%，原因为落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，相应基本经费有所调整。
项目支出预算24,548.43万元，比2021年22762.86万元增加1785.57万元，增长7.84%，增加原因为：按照市委编办批复，新增二级预算单位1个，相应项目经费有所增加。
本部门2022年无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。
三、主要支出情况
市委教育工委2022年项目支出方向主要为：贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动思政工作提质增效，促进各级各类学校党建质量提升，统筹做好年度重大任务和专项工作保障等。项目支出内容主要包括：开展高校党建研究与难点攻关，加强党校建设和党员教育管理，推进思政工作改革创新，深化学校思想政治工作研究，开展爱国主义主题教育，以及按照中央及北京市有关政策要求拨付各类定额补贴等内容。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市委教育工委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算46.98万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数45.00万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于全委公派人员因公出国、出访，增加我市与各国各地区的教育交流，推动北京与各国各地教育事业的深入合作。
2.公务接待费。2022年预算数1.98万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于外单位到市委教育工委及其所属事业单位公务接待工作。
3.公务用车购置和运行维护费。
本部门2022年无公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市委教育工委政府采购预算总额2,116.71万元，其中：政府采购货物预算128.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,987.92万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年市委教育工委政府购买服务预算总额1,352.18万元。
(三)机关运行经费说明
2022年市委教育工委1家行政单位机关运行经费财政拨款预算451.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市委教育工委填报绩效目标的预算项目72个，占本部门本年预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24,454.54万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市委教育工委共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计59.26万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表