目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.负责落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设。
2.做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为。
3.统筹协调网络安全和信息化工作。
4.协调、组织做好网上宣传工作。
5.承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，设15个职能处(室)及机关党委(党建工作处)。下属2个公益一类事业单位，分别是北京市网络舆情和举报中心、北京市网络监管和应急指挥中心。
(三)人员构成情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室行政编制103人，实际89人；事业编制86人，实际73人；聘用人员89人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算18760.49万元，比2021年18143.99万元增加616.50万元，增加3.40%。其中：本年财政拨款收入18743.49万元，比2021年17668.81万元增加1074.68万元，主要原因是增加活动项目经费；本年其他资金收入17万元，比2021年0万元增加17万元，主要是课题研究收入及基本户收入；上年结转结余资金0万元，比2021年475.18万元减少475.18万元，主要原因是加快消化结余结转资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算18760.49万元，比2021年18143.99万元增加616.50万元，增长3.40%。
基本支出预算7183.15万元，占总支出预算38.32%，比2021年7127.58万元增加55.57万元，增长0.78%，增长原因主要是落实工资政策，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算11560.34万元，比2021年11016.42万元增加543.92万元，增长4.94%，主要原因是增加活动项目经费。年终结转结余17万元。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室2022年项目支出方向主要为网信事务、教育支出等方面的履职经费。部门预算项目包含了网络宣传、网络信息管理、网络文化建设、网络安全、网络信息化建设以及互联网法律法规研究经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算48.22万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数45万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于参加互联网业务培训、互联网行业考察交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.22万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市来办学习考察等公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额7643.75万元。其中：政府采购货物预算103.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7539.90万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额7904.71万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1628.69万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11560.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备36台(套)、共计7719.58万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计1079.89万元。
六、名词解释
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2022年部门预算报表