目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市城市管理委员会(首都城市环境建设管理委员会办公室)作为本市城市管理主管部门，是负责本市城市管理、城乡环境建设的综合协调和市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理的市政府组成部门。部门职责如下：
1.贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。
2.负责对本市城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担首都城市环境建设管理委员会的具体工作。
3.负责统筹、规划、指导本市网格化城市管理工作，负责本市城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。
4.承担本市城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同市规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。
5.负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。
6.负责本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油(气)站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。
7.统筹本市能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。
8.承担综合协调管理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。
9.负责本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。
10.承担本市市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气(电)站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部、北京市电力事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。
11.负责本市市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；承担本市城市管理财政预算运维资金的统筹管理责任；组织开展对外交流合作。
12.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
部门包括内设处室29个和临时机构1个，分别为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、环境建设规划发展处、城市管理综合协调处、城市管理督查考评处、网格化城市管理办公室(城市管理监督指挥中心)、市容景观管理处、市容环境整治处、户外广告管理处、城市照明管理处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、环境卫生设施处、能源运行管理处、电力煤炭管理处(北京市电力管理办公室、北京市煤炭管理办公室)、燃气管理办公室、供热管理办公室、加油(气、电)站综合管理处、地下综合管廊管理处(市政设施建设协调处)、市政管线管理处、石油天然气管道保护办公室、全应急工作处、科技信息处、对外交流处、宣传动员处、财务处(审计处)、组织人事处；另设机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处；临时机构为：北京冬奥会城市运行和环境建设管理指挥部办公室。下属预算单位11个(含1个行政单位、9个事业单位、1个其他单位)，分别为：北京市城市管理委员会机关、北京市公用工程质量监督站、北京市垃圾分类治理促进中心、北京市环境卫生管理事务中心、北京市城市管理研究院(北京市环境卫生监测中心)、北京市环境卫生涉外服务中心、北京市城市管理委员会宣传教育中心、北京市城市管理高级技术学校、北京市城市管理委员会综合事务中心、北京市城市运行管理事务中心、北京市城市照明管理中心。
(三)人员构成情况
北京市城市管理委员会部门行政编制251人，实有人数252人；事业编制1015人，实有人数945人；离退休人员492人，其中：离休16人，退休476人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算533903.22万元，比2021年505977.4万元增加27925.82万元，增长5.52%。其中：本年财政拨款收入528953.5万元，比2021年502244.36万元增加26709.14万元，增长5.32%，增加主要原因：2022年初安排天津南港LNG应急储备项目市级补助项目；本年其他资金收入363.45万元，比2021年2993.5万元减少2630.05万元，下降87.85%，减少主要原因：2021年使用非财政拨款资金安排预算项目，2022年非财政拨款总量减少；上年结转结余资金4586.27万元，比2021年739.54万元增加3846.73万元，增长520.15%，增加主要原因：2021年中下达“市城管委前期谋划经费项目”“市属立柱式户外广告设施拆除”“南宫生活垃圾焚烧厂偿还德国政府贷款”等预算，按照财政预算管理要求，继续结转2022年使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算533903.22万元，比2021年505977.4万元增加27925.82万元，增加5.52%。
基本支出预算40126.99万元，占总支出预算7.52%，比2021年41244.02万元减少1117.03万元，下降2.71%，减少主要原因：一是事业单位改革后部分单位人员编制调整，二是人员正常退休减员。项目支出预算493776.23万元，占总支出预算92.48%，比2021年464733.38万元增加29042.85万元，增长6.25%，增加主要原因：2022年初安排天津南港LNG应急储备项目市级补助项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于保障城市管理领域基础运行，主要项目为热电联产集中供热补贴及市热水厂应急热源补贴、天津南港LNG应急储备项目市级补助、市属城市道路清扫保洁服务、液化石油气政府应急储备服务、天然气分户采暖居民用户用气补贴经费、路灯电费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市城市管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括11个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算418.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算541.07万元，减少122.35万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数72万元，与2021年预算持平；2022年因公出国(境)费用主要用于城市管理方面的培训和交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数0.92万元，比2021年预算1.55万元减少0.63万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待费用；2022年公务接待费主要用于城市管理领域等方面的接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数345.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数53.37万元，比2021年预算数87.34万元减少33.97万元，主要原因：2022年老旧公务用车更新计划数量较上年减少；公务用车运行维护费2022年预算数292.43万元，其中：公务用车加油147.6万元，公务用车维修59.25万元，公务用车保险57.38万元，其他28.2万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数380.18万元减少87.75万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公车运维支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市城市管理委员会部门政府采购预算总额37,675.93万元，其中：政府采购货物预算1,295.93万元，政府采购工程预算393.67万元，政府采购服务预算35,986.33万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市城市管理委员会部门政府购买服务预算总额46785.63万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市城市管理委员会部门1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1494.21万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市城市管理委员会部门填报绩效目标的预算项目231个，占本部门本年预算项目231个的100%。填报绩效目标的项目支出预算489,242.952764万元，占本部门本年项目支出预算(不含上年结转结余资金)的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市城市管理委员会部门共有车辆175台，共计8,741.18万元；单位价值50万元以上的通用设备43台(套)，共计8216.65万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、共计8033.47万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表