目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》设立北京市退役军人事务局(简称市退役军人局)，负责拟订本市退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本市退役军人教育培训工作；组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全市拥军优属工作；负责本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
机构设置情况
市退役军人局本级包括秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处等13个处室及北京市烈士纪念设施保护中心、北京市退役军人事务局综合事务中心等2个非独立核算事业单位。下属共18家预算单位，包括北京市退役军人事务局(本级)和北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军供站、北京市退役军人服务中心(北京市退役军人培训中心)3个直属事业单位，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个北京市军队离休退休干部活动中心。
(三)人员构成情况
北京市退役军人事务局部门行政编制72人，实有人数71人；事业编制1113人，实有人数806人；离退休人员371人，其中：离休0人，退休371人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算757392.83万元，比2021年919472.45万元减少162079.62万元，下降17.63%。其中：本年财政拨款收入603369.17万元，比2021年773244.23万元减少169875.06万元，主要是中央提前下达军队转业干部补助经费减少；本年其他资金收入116361.90万元，比2021年106260.27万元增加10101.63万元，主要是部队负担军休干部人员经费增加；上年结转结余资金37661.76万元，比2021年38106.28万元减少444.52万元，与2021年基本持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算757392.83万元，比2021年919472.45万元减少162079.62万元，下降17.63%。
基本支出预算34883.35万元，占总支出预算4.6%，比2021年37199.44万元减少2316.09万元，下降6.23%，主要由于事业单位机构改革，在编在职及长期聘用人员减少，相应减少基本经费支出。项目支出预算722509.47万元，比2021年882273.01万元减少159763.53万元，下降18.11%，主要是中央提前下达军队转业干部补助经费减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况主要是：加强退役军人思想政治和权益维护工作；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属工作等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市退役军人事务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括18个预算单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算198.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少152.07万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数38.2万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)费用主要用于国际间退役军人事务工作交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数2.64万元，比2021年预算数2.74万元减少0.1万元，与2021年预算数基本持平。2022年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数157.32万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.42万元，比2021年预算数141.05万元减少107.63万元，主要原因：严格按照“三公经费”只减不增等要求，结合单位公务用车实际情况，压减车辆更新购置费；公务用车运行维护费2022年预算数123.90万元，其中：公务用车燃油22.18万元，公务用车维修40.43万元，公务用车保险38.91万元，其他支出22.38万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数168.23万元减少44.33万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，根据单位2022年实际支出需求，从严从紧编制车辆运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市退役军人事务局政府采购预算总额9331.18万元，其中：政府采购货物预算2329.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7001.88万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市退役军人事务局政府购买服务预算总额4058.08万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市退役军人事务局部门北京市退役军人事务局(本级)等1家行政单位以及北京市军队离休退休干部安置事务中心机关、北京市军供站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1725.49万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目77个，占本部门本年预算项目77个的100%。填报绩效目标的，占本部门本年项目支出预算的100%。项目支出预算686278.21万元
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市退役军人事务局共有车辆180台，共计4183.19万元；单位价值50万元以上的通用设备11台(套)，共计1162.19万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表