目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
承担首都绿化委员会的具体工作；负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。
组织编制本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动；组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作；协调开展绿化美化宣传工作。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树工作；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；承担友谊林、纪念林和纪念树的监督管理工作；组织开展绿化美化检查验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化创建工作。
(二)机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。
首都绿化委员会办公室(简称首都绿化办)负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。内设2个处室：联络处和义务植树处。
联络处：组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。承担首都绿化委员会办公室的日常工作。
义务植树处：组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。
(三)人员构成情况
首都绿化委员会办公室部门行政编制19人，实际19人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算4903.21万元，比2021年4564.69万元增加338.52万元，增长7.42%，增长原因为新增重点工作事项。其中：本年财政拨款收入4903.21万元，比2021年4357.28万元增加545.93万元，增长原因为新增重点工作事项。本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平。上年结转结余资金0.00万元，比2021年207.42万元减少207.42万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算4903.21万元，比2021年4564.69万元增加338.52万元，增长7.42%。
基本支出预算903.87万元，占总支出预算18.43%，比2021年1157.28万元减少253.41万元，减少21.90%，减少原因为所属事业单位因机构改革划出本部门，相应基本支出减少。项目支出预算3999.34万元，比2021年3407.42万元增加591.92万元，增长17.37%，主要增长原因为新增重点工作事项。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本部门2022年度预算共12个项目，项目支出预算合计3999.34万元，支出方向及主要情况：紧紧围绕首都绿化美化年度工作重点和工作目标，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，厉行节约，注重绩效”的原则，认真抓好首都绿化办“宣传发动、组织协调、监督检查、评比表彰”四项基本职能，发挥财政以奖代补资金和专项业务扶持资金的推动作用。继续加强古树名木保护与管理。主要开展古树名木保护管理数据处理、重点保护技术与标准研究、人文古树发掘、巡查及应急保护、病虫害情况调查与防治、古树修复新材料新技术开发应用等。与重要媒体合作开展首都绿化美化公益性宣传；贯彻落实习近平总书记“让古树活起来”指示，讲好北京古树名木故事，发挥古树名木在展示古都风貌、体现古都特色、传承历史文化等方面的作用；组织首都生态文明宣传教育基地全年向广大市民开展不同主题的生态文明宣传教育活动；结合各区实际和创森重要节点，对全市创森成果进行新闻媒体宣传，以点带面推动首都国家森林城市创建工作的深入开展；以宣传推广义务植树8类37种尽责形式为牵引，广泛宣传线上线下尽责渠道和全年尽责方式，逐步解决新形势下首都全民义务植树尽责活动的基地化、多样化、常年化的问题。引导全社会共同关注、支持首都绿化美化建设。继续动员社会各界集成社区、乡镇村庄、公园、学校等单位内的生态资源，充分利用公园绿地附属空间和疏解腾退出来的公共场所开展园艺文化推广，不断提升首都群众的生态意识，以优质高效的生态园林文化服务助力首都绿化美化事业高质量发展。探索北京森林城市建设中森林村庄的营建模式，涉及平原村庄、山区村庄、城市近郊村庄，从导则规范、绿地提质、乡愁景观和绿色惠民四个方面入手。在北京市森林村庄试点潜在对象调查研究的基础上，通过整体分析与评估，遴选典型村落，开展绿化示范村庄的提质工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
首都绿化委员会办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算10.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.85万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加0.00万元公务用车运行维护费2022年预算数10.80万元，其中：公务用车燃油5.72万元，公务用车维修1.84万元，公务用车保险1.84万元，其他支出1.40万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数13.65万元减少2.85万元。主要原因：所属事业单位因机构改革划出本部门，相应支出减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年首都绿化委员会办公室部门政府采购预算总额1553.26万元，其中：政府采购货物预算895.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算657.76万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年首都绿化委员会办公室部门政府购买服务预算总额1556.00万元。
(三)机关运行经费说明
2022年首都绿化委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.32万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，首都绿化委员会办公室部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3999.34万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都绿化委员会办公室部门共有车辆4台，共计73.36万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表