目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京市机关事务管理局局机关内设处室17个，下属事业单位25个。下设二级预算单位分别为北京市机关事务管理局本级行政、北京市机关事务管理局本级事业、北京会议中心、北京市机关事务局党校、北京市天安门地区管理委员会北戴河干部休养所、宽沟会议中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服务中心、北京市机关事务管理局文印中心。
(三)人员构成情况
北京市机关事务管理局行政编制119人，实际108人；事业编制841人，实际601人；聘用人员282人。
离退休人员165人，其中：离休0人，退休165人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算208013.73万元，比2021年251088.34万元减少43074.61万元，减少17.16%。其中：本年财政拨款收入152867.95万元，比2021年154997.54万元减少2129.59万元，主要原因是根据我局事业单位机构改革方案，部分事业单位调出；本年其他资金收入49558.64万元，比2021年49665.68万元减少107.04万元，主要原因是根据我局事业单位机构改革方案，部分事业单位调出；上年结转结余资金5587.14万元，比2021年46425.12万元减少40837.98万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
(二)支出情况说明
2022年支出预算208013.73万元，比2021年251088.34万元减少43074.61万元，减少17.16%。
基本支出预算81038.52万元，占总支出预算38.97%，比2021年89619.99万元减少8581.47万元，下降9.58%，主要原因是根据我局事业单位机构改革方案，部分事业单位调出。项目支出预算126890.21万元，占总支出预算61.03%，比2021年161468.35万元减少34578.14万元，下降21.41%，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，优化资金支出结构。年终结转结余85万元。项目支出预算中，其中：
1.事业单位经营支出50604.04万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要为市机关事务局业务经费、核心区及副中心行政办公区运营服务、信息化运维经费、办公用房开办及维修保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市机关事务管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机关事务管理局局本级等5个单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算3295.18万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少349.88万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数37.93万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于机关事务综合保障、节能环保、社会化服务研究等方面。
2.公务接待费12.65万元，比2021年预算数47.50万元减少34.85万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求和疫情防控有关规定，压缩公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3244.60万元，其中，公务用车购置费2022年预算数809.62万元，比2021年预算数865.64万元减少56.02万元，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2022年预算数2434.98万元，其中：公务用车燃油1204.10万元，公务用车维修439.80万元，公务用车保险439.48万元，其他支出351.60万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2694万元减少259.02万元。主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格公务用车使用管理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市机关事务管理局政府采购预算总额51117.51万元，其中：政府采购货物预算3085.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48032.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市机关事务管理局政府购买服务预算总额47726.10万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市机关事务管理局局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算59791.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市机关事务管理局部门填报绩效目标的预算项目57个，占本部门本年预算项目57个的100%。填报绩效目标的项目支出预算122433.47万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市机关事务管理局共有车辆298台，共计7181.72万元；单位价值50万元以上的通用设备166台(套)，共计29936.70万元，单位价值100万元以上的专用设备32台(套)、共计6427.79万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表