目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门职责
北京市信访办公室贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。
2.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。
3.负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。
4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。
5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。
6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。
7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。
8.承担北京市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《中共北京市委北京市人民政府关于印发〈北京市机构改革实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共北京市委机构编制委员会关于市信访办所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立北京市信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有1个全额拨款事业单位，北京市信访办公室综合事务中心。
(三)人员构成情况
北京市信访办公室部门行政编制125人，实际121人；事业编制36人，实际32人；工勤编制1人，实际1人；聘用人员0人。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算10143.32万元，比2021年9577.5万元增加565.82万元，增长5.91%。其中：本年财政拨款收入10142.32万元，比2021年9577.5万元增加564.82万元，主要是新增临时性中央项目和信访中心信息化建设项目；本年其他资金收入1万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算10143.32万元，比2021年9577.5万元增加565.82万元，增长5.91%。
基本支出预算6453.32万元，占总支出预算63.63%，与2021年6408.68万元基本持平。项目支出预算3689.00万元，比2021年3168.81万元增加520.19万元，增长16.42%，主要是新增临时性中央项目和信访中心信息化建设项目。年终结转结余1万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于以下方向：
1.市信访办信访中心信息化建设项目：完善信访中心信息化业务系统的建设，提升信息化在日常办公中的应用，以提高工作效率和服务水平；
2.信息系统运维项目：为各信访信息化应用系统及信息化设备正常运转提供相应运行维护和技术服务保障；
3.接访场所保障项目：保障来访接待场所的日常维护和安保服务，确保接访工作的正常运转。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市信访办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市信访办公室本级行政和1个事业单位(非独立核算预算单位)。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算20.5万元，比2021年“三公”财政拨款预算减少0.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数17.5万元，与2021年预算持平；2022年因公出国(境)费用主要用于促进我办高层次国际化人才队伍建设，培养高素质、专业化信访干部等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3万元，比2021年预算数3.28万元减少0.28万元，减少原因为落实过“紧日子”的思想，压减公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于各单位接待支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2022年无公务用车购置和运行维护费预算财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市信访办公室政府采购预算总额1754.04万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市信访办公室政府购买服务预算总额1806.04万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市信访办公室(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算585.11万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市信访办公室填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3689万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市信访办公室共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计1491.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表