目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市重大项目建设指挥部办公室(以下简称：“市重大项目办”)是北京市重大项目建设指挥部的办事机构，承担指挥部的日常工作，是正局级行政机构。主要职责是：
1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案，并组织实施；承办相关工作会议，督促落实议定事项；汇总、分析并报告相关工作开展情况；承担领导小组、指挥部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调解决工程建设中的有关问题；承担指挥部的日常工作。
(二)机构设置情况
根据京政办发〔2009〕93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、京编委〔2013〕18号《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委〔2016〕27号《关于设立北京市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行〔2016〕89号《关于同意调整充实市重大项目办工作力量有关事项的函》，市重大项目办下设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一处、城市轨道交通建设协调二处、城市轨道交通建设协调三处、建设项目协调处、棚改办计划处、棚改办协调处、安全质量处、城区场馆建设处、延庆场馆建设处、冬奥工程计划处等15个职能部室。
(三)人员构成情况
市重大项目办部门行政编制116人，实有人数78人，退休人员13人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算3987.50万元，比2021年4324.38万元减少336.88万元，下降7.79%。其中：本年财政拨款收入3929.75万元，比2021年4264.94万元减少335.19万元，主要原因：一是坚决落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧编制各项支出，严控和压减一般性支出、非刚性、非重点支出；二是按照市委、市政府的统一安排，我办于2021年底前搬迁至通州副中心办公，2022年不再编报办公用房房租等一般性支出预算项目；三是一次性事项不再安排预算；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金57.75万元，比2021年59.45万元减少1.70万元，主要原因：加强结余资金管理，我办2021年结余资金较上年有所下降。
(二)支出情况说明
2022年支出预算3987.50万元，比2021年4324.38万元减少336.88万元，下降7.79%。
基本支出预算3458.72万元，占总支出预算86.74%，比2021年2865.16万元增加593.56万元，增长20.72%，主要原因：一是年度内新增人员的到位；二是落实人员正常调资等有关政策，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算528.78万元，比2021年1459.23万元减少930.45万元，下降63.76%，主要原因：一是坚决落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧编制各项支出，严控和压减一般性支出、非刚性、非重点支出；二是按照市委、市政府的统一安排，我办于2021年底前搬迁至通州副中心办公，2022年不再编报办公用房房租等一般性支出预算项目；三是一次性事项不再安排预算。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算主要包括为保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、其他重大项目建设而发生的项目支出，如：北京市城市轨道交通建设计划册印刷费、延庆办公区办公用房房租、门户网站运维费、法律顾问咨询工作经费、后勤保障管理经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市重大项目办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只含本级，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算34.76万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少21.80万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数11.76万元，比2021年预算数33.56万元减少21.80万元，主要原因：市重大项目办认真贯彻落实市委、市政府厉行节约精神，加强因公出国(境)经费的预算管理，严格控制2022年度因公出国(境)人数、批次及经费总额；2022年因公出国(境)费用主要用于对轨道交通建设管理相对发达国家进行实地调研等方面。
2、公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平，2022年无车辆购置；公务用车运行维护费2022年预算数23.00万元，其中：公务用车加油14.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险3.00万元，其他3.00万元。与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市重大项目办政府采购预算总额89.70万元，其中：政府采购货物预算81.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.47万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年市重大项目办政府购买服务预算总额276.35万元。
(三)机关运行经费说明
2022年市重大项目办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算289.57万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市重大项目办填报绩效目标的预算项目22个，占本部门本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算471.02万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市重大项目办共有车辆10台，共计173.61万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
重大项目：本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目。
第二部分 2022年部门预算报表