目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门性质、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》(京编委〔2021〕145号)，北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，行政单位，纳入财政预算管理。
主要职责为：在北京市支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。
(二)机构设置情况
北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。无下属单位。
(三)人员构成情况
北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门行政编制52人，实际52人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)10人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1,657.38万元，比2021年1,645.73万元增加11.65万元，增长0.71%。其中：本年财政拨款收入1,592.58万元，比2021年1,578.93万元增加13.65万元，(主要原因是增加十四五期间宣传经费)；本年其他资金收入64.8万元，比2021年66.8万元减少2万元(主要原因是市委组织部按实际在岗援藏干部人才拨付团建经费)；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1,657.38万元，比2021年1,645.73万元增加11.65万元，增长0.71%，主要原因是增加十四五期间宣传经费。
基本支出预算189.11万元，占总支出预算11.49%，比2021年189.11万元增加0万元，增长0%，与2021年持平。项目支出预算1,468.27万元，比2021年1,456.62万元增加11.65万元，增长0.80%，主要原因是增加十四五期间宣传经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于一般行政管理事务、支援合作及日常机构保障等。主要项目是西藏拉萨指挥部服务保障、宣传工作及文体活动、慰问共建经费及组团式教育、医疗援藏工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个预算单位，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算15.03万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.06万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.11万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.92万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.92万元，其中：公务用车加油7.90万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.25万元，其他1.52万元。比2021年预算数13.98万元减少0.06万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部政府购买服务预算总额154.70万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.97万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,468.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部共有车辆5台，共计250.16万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，共计183.34万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计144.92万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2022年部门预算报表