目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部为行政单位，主要职责为：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)机构设置情况(内设机构数量，下属单位数量及名称)
根据《中共北京市机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》(京编委〔2021〕145号)及《关于北京青海玉树指挥部内设机构调整及专职干部任职建议的请示》(京青指〔2021〕11号)，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京市支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设4个部室，分别为办公室、项目管理部、党群工作部和财务部。下属北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部本级1个行政单位。
(三)人员构成情况
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部单位行政编制42人，实有人数31人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算674.23万元，比2021年639.02万元增加35.21万元，增长5.51%。其中：财政拨款639.03万元，比2021年639.02万元增加0.01万元，主要原因是临时聘用人员工资调整；本年其他资金收入35.2万元，比2021年增加35.2万元，主要原因是增加捐赠收入。
(二)支出情况说明
2022年支出预算674.23万元，比2021年639.02万元增加35.21万元，增长5.51%。
基本支出预算179.83万元，占总支出预算26.67%，比2021年179.82万元增加0.01万元，增长0.005%。项目支出预算494.4万元，比2021年459.2万元增加35.2万元，增长7.7%，增加原因：增加捐赠收入对应的支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出主要用于援青团队保障、扶贫攻坚组织协调和指挥部运行经费等。主要项目是玉树指挥部组织、宣传及交流交往工作经费，玉树指挥部信息化管理服务保障经费，青海玉树指挥部2022年综合服务保障等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算12.5万元，比2021年减少0.5万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，比2021年预算数减少0.5万元。2022年公务接待费主要用于北京市有关单位来青海玉树指挥部对接支援合作与援助工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数12万元，其中：公务用车加油6.36万元，公务用车维修2.04万元，公务用车保险2.04万元，其他1.56万元。公务用车运行维护费与2021预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部单位政府购买服务预算总额30万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.82万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算494.4万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门共有车辆4台，共计220.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表