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北京城市副中心工程建设管理办公室2022年财政预算信息

日期:2022-02-17 10:00    来源:北京城市副中心工程建设管理办公室

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  第一部分 2022年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)本部门性质、职责等情况

  北京城市副中心工程建设管理办公室性质是机关,主要职责是负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作;编制行政办公区工程建设总体进度计划,并组织实施;协调政府有关部门依法对工程建设实施审批;负责工程招投标组织、合同签署工作,监督工程建设相关资金的使用管理;负责工程建设的信息统计、档案管理工作、协调工程周边环境整治,协调解决工程中出现的问题。

  (二)机构设置情况

  北京城市副中心工程建设管理办公室设置15个内设机构,具体是:综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。

  (三)人员构成情况

  北京城市副中心工程建设管理办公室工作人员数量150人,实际150人;需要说明的是,我单位为临时工作机构,工作人员由相关部门抽调、通州区借调、社会招聘等方式组成。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算207278.28万元,比2021年63301.55万元增加143976.73万元,增加227.45%。其中:本年财政拨款收入110938.75万元,比2021年25249.76万元增加85688.99万元,变动原因:行政办公区二期工程全面开工;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金96339.53万元,比2021年38051.79万元增加58287.74万元,变动原因:继续使用的财政性结转资金比2021年增加58287.74万元。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算207278.28万元,比2021年63301.55万元增加143976.73万元,增长227.45%。

  基本支出预算1107.87万元,占总支出预算0.53%,比2021年1095.02万元增加12.85万元,增加1.17%,变动原因:由于人员增加导致人员经费有所增加。项目支出预算206170.42万元,比2021年62206.52万元增加143963.9万元,增加231.43%,变动原因:年初安排的基建项目经费增加。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  部门预算项目主要为二期启动区160地块、二期启动区165地块、二期启动区166地块、二期启动区167地块、预审计服务、房产测绘登记、工程建设咨询服务经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京城市副中心工程建设管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2022年"三公经费"财政拨款预算65.41万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少4.72万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数56万元,与2021年持平;2022年因公出国(境)费用主要用于机票、住宿等方面。

  2.公务接待费。2022年预算数1.91万元,与2021年持平;2022年公务接待费主要用于会议接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.5万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数7.5万元,其中:公务用车加油3.98万元,公务用车维修1.27万元,公务用车保险1.27万元,其他0.98万元。比2021年预算数12.22万元减少4.72万元,主要原因:公务用车维护费公用经费定额标准调整。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2022年北京城市副中心工程建设管理办公室政府采购预算总额334.66万元,其中:政府采购货物预算21.17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算313.49万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2022年北京城市副中心工程建设管理办公室政府购买服务预算总额629.12万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2022年北京城市副中心工程建设管理办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算280.57万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,北京城市副中心工程建设管理办公室填报绩效目标的预算项目18个,占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算206170.42万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,北京城市副中心工程建设管理办公室共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2022年部门预算报表

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