目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
人民法院是国家的审判机关。通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置情况
我院下设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭(家事审判庭)、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、宋庄人民法庭、漷县人民法庭、张家湾人民法庭、台湖人民法庭、马驹桥人民法庭、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队等职能部门。
(三)人员构成情况
北京市通州区人民法院部门行政编制351人，实有人数327人；事业编制16人，实有人数16人；聘用人员211人。
离退休人员89人，其中：离休1人，退休88人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算28725.75万元，比2021年27053.78万元增加1671.97万元，增长6.18%。其中：本年财政拨款收入24955.28万元，比2021年22617.3万元增加2337.98万元；主要原因：人员增加，导致基本经费预算增加以及安排派出法庭改扩建项目经费等。本年其他资金收入1302.72万元，比2021年2281万元减少978.28万元；主要原因:区财政拨款预算减少。上年结转结余资金2467.75万元，比2021年2155.48万元增加312.27万元。主要原因：按事业发展需要，上年追加并结转到本年继续使用的财政性资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算28725.75万元，比2021年27053.78万元增加1671.97万元，增长6.2%。主要原因：人员增加，导致基本经费预算增加以及安排派出法庭改扩建项目经费等。
基本支出预算18091.64万元，占总支出预算62.98%，比2021年17407.04万元增加684.6万元，增长3.93%。主要原因：人员增多，导致基本经费预算增加。项目支出预算10634.11万元，比2021年9646.74万元增加987.37万元，增加10.24%，主要原因：结转上年马驹桥和台湖法庭改扩建经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向为案件审判、两庭建设等。主要为办案业务费、审判法庭维修、信息化运维费、安检工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市通州区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市通州区人民法院(本级)1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算108.67万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少20.09万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国(境)费用安排在市高法本级统一管理。
2.公务接待费。2022年预算数1.85万元，与2021年预算数1.85万元持平，2022年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门公务接待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数106.82万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数19.98万元减少19.98万元，主要原因：2022年未安排公务用车更新购置；公务用车运行维护费2022年预算数106.82万元，其中：公务用车燃油55.52万元，公务用车维修20.76万元，公务用车保险14.67万元，其他支出15.87万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数106.92万元减少0.1万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩2022年公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市通州区人民法院政府采购预算总额3583.4万元。其中：政府采购货物预算841万元，政府采购工程预算1200万元，政府采购服务预算1542.4万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市通州区人民法院政府购买服务预算总额1918.9万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市通州区人民法院部门北京市通州区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2525.18万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市通州区人民法院填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8197.99万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年北京市通州区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市通州区人民法院，收费部门为北京市通州区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计9800万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年北京市通州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市通州区人民法院共有车辆38台，共计735.88万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计661.66万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表