目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)机构设置情况
2017年依据北京市编办的《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》(京编办行〔2017〕177号)，内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部(工会经费代收管理办公室)、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部(招标采购办公室)、经费审查办公室、机关党委(党建工作部)、离退休干部处等。依据《中共北京市委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕88号)，共有10家直属事业单位，分别为北京市总工会职工服务中心、北京市总工会综合服务中心、北京市总工会法律服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市总工会职工大学、北京市职工互助保障服务中心、北京职工体育服务中心、劳动午报社、北京工人疗养院和北京市工人北戴河疗养院。加上北京市总工会本级，共有11家预算单位。
(三)人员构成情况
北京市总工会财政供养人员行政编制8人，实际6人；事业编制1409人，实有在编在岗人数902人。
离退休人员2040人，其中：离休31人，退休2009人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算20,067.05万元，比2021年21,090.49万元减少1,023.44万元，减少4.85%。其中：财政拨款19,336.95万元,比2021年18,947.08万元增加389.87万元，主要原因是增加了3个公益一类事业单位的基本经费保障、减少部分项目资金；财政专户管理资金收入145.69万元,比2021年242万元减少96.31万元，主要原因是北京市总工会职工大学因为受招生政策影响，招生人数有所下降；上年结转项目资金584.41万元，比2021年309.39万元增加275.02万元，主要是结转使用中轴线申遗项目等。
(二)支出情况说明
2022年支出预算20,067.05万元，比2021年21,090.49万元减少1,023.44万元，减少4.85%。
基本支出预算13,840.82万元，占总支出预算70.46%，比2021年12,096.85万元增加1,743.97万元，增长14.42%。主要原因是增加了3个公益一类事业单位的基本经费保障。
项目支出预算6,226.22万元，比2021年8,993.64万元减少2,767.42万元，减少30.77%，主要是中轴线申遗工作相关项目经费减少，另外本年度落实压减一般性支出的要求，强化绩效管理意识，压缩部分经常性经费支出，严格控制新增项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要包括困难职工帮扶、市级劳模专项补助、劳动争议调解案件补贴、厂务公开、经济技术创新工程、安康杯活动经费、政务云服务费、教育与教学管理、文化宫园区保障经费以及配合中轴线申遗相关项目等。根据总书记在群团工作讲话及十九大精神，积极开展各项工会工作业务。通过开展市级劳模慰问、救助、关爱活动，帮助劳模解决实际困难。通过劳动争议调解联动机制，在构建和谐劳动关系、切实维护广大职工的合法权益、维护社会稳定等方面发挥积极作用。配套使用市财政专项帮扶资金，开展低保类困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等工作，进一步缓解困难职工家庭生活负担，帮助困难职工实现解困脱困。通过组织职工代表和职工董事职工监事培训班等，学习参与企业管理的方式方法、提高职工参与企业管理的主人翁意识和民主参与能力，促进企业的厂务公开、民主管理。根据《北京城市总体规划(2016年-2035年)》关于"积极推进中轴线等项目的申遗工作，保护中轴线传统风貌特色"要求，为配合北京中轴线申遗，积极推动太庙文物修缮，文保区环境整治，保证文物本体安全，恢复文物历史风貌，策划太庙历史文化专题展。
部门预算项目支出分类科目主要为一般行政管理事务、事业运行、其他社会保障和就业支出、行政单位离退休、成人高等教育、历史名城与古迹等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，为北京市总工会职工服务中心。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算1.62万元，比上年1.80万元减少0.18万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.62万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.62万元，其中：公务用车加油0.44万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。比2021年1.80万元减少0.18万元，主要是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2022年北京市总工会政府采购预算总额2709.40万元。其中：政府采购货物预算29.80万元，政府采购工程预算439.09万元，政府采购服务预算2240.51万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市总工会部门政府购买服务预算总额387.88万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年北京市总工会部门北京市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市总工会填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,641.81万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆1台，资产原值17.07万元；没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表