目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国农工民主党北京市委员会机关部门性质为行政部门，属于民主党派机关，部门职责是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
(二)机构设置情况
中国农工民主党北京市委员会机关下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作；参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作；宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。
(三)人员构成情况
中国农工民主党北京市委员会行政编制33人，实际33人；聘用人员1人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1567.17万元，比2021年1420.42万元增加146.75万元，增长10.33%。其中：本年财政拨款收入1567.17万元,比2021年1420.42万元增加146.75万元。主要原因是增加一次性换届经费。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1567.17万元，比2021年1420.42万元增加146.75万元，增长10.33%。基本支出预算1222.82万元，占总支出预算78.02%，比2021年1184.22万元增加38.60万元，增长3.25%，主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算344.35万元，比2021年236.20万元增加108.15万元，增长45.79%，主要原因是增加一次性换届经费。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于保障民主党派课题调研、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的部门范围
中国农工民主党北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属部门。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算6.67万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本部门2022年无财政拨款安排的出国经费预算，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.36万元，比2021年预算数0.4万元减少0.04万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。2022年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.31万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.31万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1.81万元，其他支出1万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国农工民主党北京市委员会政府采购预算总额145万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中国农工民主党北京市委员会政府购买服务预算总额255.99万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中国农工民主党北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.37万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国农工民主党北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9的100%。填报绩效目标的项目支出预算344.35万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国农工民主党北京市委员会共有车辆4台，共计68.28万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表