目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国共产党北京市委员会党校是市委的重要部门，是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，是干部培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库，是市委直属公益一类事业单位，机构规格为正局级。主要职责包括：
1.有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业负责人、市属高校负责人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。
3.开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.开展重大理论问题和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用。
5、受市委、市政府以及相关部门委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和政策问题。
6.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。
7.对各区党校(行政学院)和其他基层党校进行业务指导，承担各党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校(行政学院)基本教材。
8.开展同国(境)外有关机构和组织的学术交流与合作办学。
9.参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据《中共北京市委党校(北京行政学院)机构职能编制规定的通知》(京办字〔2021〕10号)，内设机构31个，包括教学科研部门10个、教学科研辅助部门3个、教学科研行政管理部门17个和分支机构1个，无下属单位。
(三)人员构成情况
中国共产党北京市委员会党校行政编制185人，实有人数176人；事业编制309人，实有人数267人；其他人员441人，其中：离休26人，退休407人，聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算31561.09万元，比2021年32727.15万元减少1166.06万元，减少4%。其中：本年财政拨款收入29,481.03万元,比2021年29947.40万元减少466.37万元；主要原因：压缩机构运行经费。本年其他资金收入367.90万元,比2021年623.00万元减少255.10万元；主要原因：课题经费拨款减少。上年结转结余资金1712.16万元(含上年财政拨款结转数47.226万元),比2021年2156.74万元减少444.58万元。主要原因：压缩行政性支出。
(二)支出情况说明
2022年支出预算31561.09万元，比2021年32727.15万元减少1166.06万元，下降4%。
基本支出预算18439.04万元，占总支出预算58%，比2021年16276.07万元增加2161.97万元，增长13%，主要原因：新增1个分支机构。项目支出预算13122.05万元，比2021年16451.08万元减少3329.03万元，下降20%，主要原因：压缩机构运行经费。其中：
1.无事业单位经营支出。
2.无上缴上级支出。
3.无对附属单位补助支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况：
1.教学培训。按照中央和市委、市政府对干部队伍建设的要求，对党政领导干部等进行培训与轮训，高标准完成各类主体班和专题班的培训。
2.科学研究。加强北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心市委党校研究基地建设，加强报刊阵地建设，刊发高质量文章，提高学术质量和水平，进一步增强学术竞争力和影响力。
3.决策咨询课题研究。聚焦党和国家及北京市中心工作、市委市政府重大决策部署和社会热点难点问题开展深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。
4.教学保障。改善教学保障和网络办公条件，打造"智慧校院"，提升图书馆服务效能，保障教研咨询和各项教学工作顺利进行。
5.机构运行保障。完善后勤保障组织系统及运行机制，加强对各类场所设施管控，提升管理服务精细化，完善学员应急医疗服务渠道和学员健康管理办法。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国共产党北京市委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算128.98万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加4.31万元，主要原因：增加1个分支机构。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数80.00万元，比2021年预算数81.92万元减少1.92万元，主要原因：严控出国人员人数，合理安排出国行程；2022年因公出国(境)费用主要用于对俄罗斯总统附属国民经济与公共管理学院弗拉基米尔分院、德国北威州行政学院、乌克兰国家行政学院敖德萨分院、越南胡志明政治行政学院第一区域学院、越南胡志明市干部学院、孟加拉国家行政学院、埃塞俄比亚奥罗米领导力学院等签约合作伙伴进行回访和学术交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数29.98万元，比2021年预算数30.25万元减少0.27万元，主要原因：严控公务接待规模和接待标准。2022年公务接待费主要用于外省市党校调研和国际学术交流研讨等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19.00万元，其中，公务用车购置费2022年无预算，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数19.00万元，其中：公务用车燃油10.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出1.60万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数12.50万元增加6.50万元，主要原因：新增1个分支机构。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国共产党北京市委员会党校政府采购预算总额4762.89万元，其中：政府采购货物预算853.29万元,政府采购服务预算3909.60万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中国共产党北京市委员会党校无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2022年中国共产党北京市委员会党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2357.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国共产党北京市委员会党校填报绩效目标的预算项目37个，占本部门本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13074.82万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国共产党北京市委员会党校共有车辆5台，共计128.95万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)，共计3799.86万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表